MARPANEL SP. Z O.O. | KRS: 0000843476

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

67,9 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

73,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

WĘGIERSKA, 201

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2020-05-27

Rozpoczęcie działalności

2020-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.marpanel.pl

Email

michal.plata@marpanel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Dystrybutor płyt warstwowych PIR i izolacyjnych IZOPROOF.
Szerokie zastosowanie w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym.
Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001.
Szybki czas realizacji i elastyczność ofertowa.
Akcesoria montażowe dostępne w ofercie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marpanel osiągnęła 67 901 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 900 022 zł. Pozostałe przychody to 1820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 615 164 zł.

Zysk netto wyniósł 4 284 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 580 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 901 842 zł w 2024 roku.
• 55 355 925 zł w 2023 roku.
• 46 965 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 856 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 284 858 zł w 2024 roku.
• 3 177 698 zł w 2023 roku.
• 2 875 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5554285.7

913729.36

22748280.62

3476407.43

46965789.24

2875270.6

55355925.27

3177697.66

67901841.82

4284857.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marpanel wynosi 4,41 mln zł.

EBITDA Marpanel wynosi 4,88 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marpanel wynosi 73 082 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 674 722 zł a 169 754 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 616 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 082 047 zł w 2024 roku.
• 57 075 820 zł w 2023 roku.
• 48 264 414 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

689047.02

8046821.59

13885714.25

3296352.59

32367502.73

56870701.55

5452805.54

48264414.1

117414473.1

7461078.79

57075819.61

138389813.18

10674722.06

73082047.41

169754604.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marpanel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marpanel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 564 170 zł.

Koszty operacyjne Marpanel wyniosły 63 486 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 712 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 564 170 zł w 2024 roku
• 2 444 152 zł w 2023 roku
• 2 153 972 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marpanel wyniosła 21 267 205 zł.

a

ktywa trwałe to 6 659 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 607 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 267 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 232 963 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 034 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 253 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 267 205 zł w 2024 roku.
• 15 051 758 zł w 2023 roku.
• 11 741 222 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2612567.22

8875029.29

11741221.98

15051758.18

21267204.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.99

0.2

0.16

0.39

0.79

0.19

0.15

0.24

0.4

0.07

0.06

0.21

0.32

0.06

0.2

0.3

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marpanel wyniosły 7 034 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 267 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 406 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 034 242 zł w 2024 roku
• 5 103 653 zł w 2023 roku
• 4 470 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2612567.22

1693837.86

0.65

8875029.29

4479892.5

0.5

11741221.98

4470814.59

0.38

15051758.18

5103653.13

0.34

21267204.91

7034242.16

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marpanel wykazała przychody na poziomie 67 901 842 zł.

Organizacja zarobiła 4 363 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 749 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 284 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 749 zł w 2024 roku
• 52 506 zł w 2023 roku
• 367 746 zł w 2022 roku

Wartość

0

218478

841425

367746

52506

78749

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Marpanel wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30574

0.00139

0.00134

0

0.84861

0.64763

0.62815

0.52485

0.90175

0.92007

0.94228

0.91387

0.90882

0.8716

0.77448

0.7716

0.433

0.87478

0.90556

0.91111

0.83871

0.90122

0.86738

0.83167

0.79689

0.38158

0.5939

0.57119

0.81169

0.68511

0.84785

0.9403

0.87035

0.83209

0.37181

0.73633

0.705

0.8687

0.72386

0.76535

0.95345

0.87809

0.85

0.38968

0.75494

0.7582

0.88142

0.7305

0.78505

Powiązania

G MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2020

G Marcin

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

27.05.2020

G Marcin

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Górski Marcin posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do MARPANEL

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTUS WOTZKA SP. Z O.O.	0001107935
2	KRAK-STEEL SP. Z O.O.	0000939094
3	STAC POLSKA SP. Z O.O.	0000360645
4	PISEC GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000714067
5	"STAL-ROL" MICHNO SP. J.	0000151694
6	VOSS INOX POLSKA SP. Z O.O.	0000375371
7	INTELSTEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000743447
8	GOMAR-STAL SP. Z O.O.	0001037433
9	ECO-TECH SP. Z O.O.	0000386048
10	JAMROŻEK SP. J.	0000369941
11	VALMARK SP. Z O.O.	0000079624
12	KME METALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000156199
13	MILES SP. Z O.O.	0000428109
14	METBUD KIELCE SP. Z O.O.	0000527871
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" ŁUKASZ SOSNOWSKI	0000303504
16	HESSE PROFILE GMBH & CO. ODDZIAŁ W POLSCE	0000219981
17	STALKANAT SP. Z O.O.	0001006780
18	TOMIL SP. Z O.O.	0000088178
19	DEMARK SP. Z O.O.	0000134603
20	MARIUSZ GRZELCZAK, DARIUSZ ZUBER , PRZEDSIĘBIORSTWO	0000146734
21	METKOL PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.	0000086944
22	RAN - SIGMA SP. Z O.O.	0000121144
23	MAXIM TUBES SP. Z O.O.	0000817219
24	STELLMET SP. Z O.O. SP. K.	0000966521
25	METALKOM SP. Z O.O.	0000126953
26	WISTAL WOJTYLA SP. J.	0000248562
27	GROLMAN SP. Z O.O.	0000078332
28	FERRO TUBE SP. Z O.O.	0000301996
29	INVEST METAL RYSZARD BROŻYNA I WSPÓLNICY SP. J.	0000899147
30	PROFILPOL SYSTEM SP. Z O.O.	0000621966

MARPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000843476 NIP 7343582525 REGON 386143690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARPANEL

MARPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000843476 NIP
7343582525 REGON
386143690