Oferują kotły na pellet, ekogroszek, kotły zasypowe
Sieć 45 dystrybutorów oraz 365 punktów sprzedaży
Firma DREWMET, działająca od 30 lat, specjalizuje się w produkcji kotłów grzewczych, oferując szeroki asortyment urządzeń dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Z biegiem lat, zakład zyskał renomę dzięki konsekwentnemu podnoszeniu jakości swoich produktów oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii, co zaowocowało ciągłym wzrostem sprzedaży. Kotły DREWMET są znane z wysokiej sprawności cieplnej przekraczającej 88%, co czyni je niezwykle efektywnymi i ekonomicznymi w eksploatacji. Cechują się również przyjaznością dla środowiska, ponieważ emitują znacznie mniej szkodliwych substancji. DREWMET zostało jednym z nielicznych producentów, których wyroby spełniają rygorystyczne normy klasy 5 oraz wymagania ecodesign określone w normie PN-EN 303:5-2012. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, w tym zastosowaniu elementów ceramicznych, urządzenia te charakteryzują się lepszą efektywnością spalania. Firma oferuje kotły na pellet, ekogroszek oraz kotły zasypowe, a także zbiorniki buforowe oraz akcesoria. DREWMET współpracuje z 45 autoryzowanymi dystrybutorami oraz 365 punktami sprzedaży, co ułatwia klientom dostęp do produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewmet Stanisław Lubera osiągnęła 34 041 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 029 000 zł. Pozostałe przychody to 12 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 205 000 zł.
Zysk netto wyniósł 9 824 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 925 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 041 000 zł w 2024 roku.
• 19 322 zł w 2023 roku.
• 40 047 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 360 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 824 000 zł w 2024 roku.
• 3560 zł w 2023 roku.
• 4 014 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewmet Stanisław Lubera wynosi 12,2 mln zł.
EBITDA Drewmet Stanisław Lubera wynosi 13,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 837 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 201 000 zł w
2024 roku.
• 4427 zł w
2023 roku.
• 5 299 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 804 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 141 000 zł w
2024 roku.
• 5520 zł w
2023 roku.
• 6 420 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewmet Stanisław Lubera wynosi 87 132 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 142 250 zł a 137 536 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 970 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 132 250 zł w 2024 roku.
• 44 970 zł w 2023 roku.
• 57 877 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewmet Stanisław Lubera wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewmet Stanisław Lubera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 115 000
zł.
Koszty operacyjne Drewmet Stanisław Lubera wyniosły 21 828 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 115 000 zł w 2024 roku
• 1782 zł w 2023 roku
• 1 588 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewmet Stanisław Lubera wyniosła 38 008 000 zł.
a
ktywa trwałe to 9 429 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 579 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 008 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 523 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 485 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 676 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 008 000 zł w 2024 roku.
• 27 561 zł w 2023 roku.
• 27 326 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewmet Stanisław Lubera wyniosły 4 485 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 008 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 485 000 zł w 2024 roku
• 3763 zł w 2023 roku
• 7 162 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewmet Stanisław Lubera wykazała przychody na poziomie 34 041 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 196 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 372 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 824 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 474 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 372 000 zł w 2024 roku
• 856 zł w 2023 roku
• 1 262 000 zł w 2022 roku