Hurtopony.pl to renomowana hurtownia opon, która oferuje szeroki asortyment ogumienia dla różnych typów pojazdów. Specjalizuje się w sprzedaży opon detalicznych oraz hurtowych, oferując produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. W ofercie Hurtopony znajdują się opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, terenowe, rolnicze, przemysłowe oraz motocyklowe, co czyni ją jedną z najbardziej wszechstronnych hurtowni opon w Polsce. Hurtopony.pl zapewnia klientom dostęp do opon od renomowanych producentów, co gwarantuje ich wysoką jakość i bezpieczeństwo. Warto podkreślić, że hurtownia oferuje darmową dostawę przy zakupie minimum dwóch sztuk opon oraz szybką wysyłkę, co znacząco podnosi komfort zakupów. Ciekawą innowacją są także usługi doradcze dotyczące doboru opon do różnych pojazdów, co czyni proces zakupu prostszym i bardziej przyjaznym dla klientów. Hurtopony.pl stawia na niezawodność i przejrzystość, a zadowolenie klientów jest jej priorytetem, czego dowodem są liczne pozytywne opinie o obsłudze oraz programy lojalnościowe dla stałych klientów. Historia firmy sięga 2008 roku, a jej dynamiczny rozwój i dostosowywanie oferty do potrzeb rynku są dowodem na jej silną pozycję w branży oponiarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hurtopony osiągnęła 53 692 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 692 114 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 081 195 zł.
Strata netto wyniosła 389 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 738 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 692 179 zł w 2024 roku.
• 44 239 795 zł w 2023 roku.
• 36 988 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -389 081 zł w 2024 roku.
• 165 418 zł w 2023 roku.
• 53 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtopony wynosi -276 tys. zł.
EBITDA Hurtopony wynosi 447 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtopony wynosi 39 200 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 134 230 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 840 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 200 849 zł w 2024 roku.
• 33 852 744 zł w 2023 roku.
• 28 447 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtopony wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hurtopony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 522 168
zł.
Koszty operacyjne Hurtopony wyniosły 53 968 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
504 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 522 168 zł w 2024 roku
• 1 596 580 zł w 2023 roku
• 957 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtopony wyniosła 17 397 875 zł.
a
ktywa trwałe to 1 899 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 498 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 397 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 541 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 856 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 479 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 397 875 zł w 2024 roku.
• 12 993 782 zł w 2023 roku.
• 11 692 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtopony wyniosły 12 856 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 397 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 571 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 856 457 zł w 2024 roku
• 8 063 283 zł w 2023 roku
• 6 927 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtopony wykazała przychody na poziomie 53 692 179 zł.
Organizacja zarobiła -356 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -389 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 641 zł w 2024 roku
• 1394 zł w 2023 roku
• 16 640 zł w 2022 roku
Organizacja Hurtopony wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pro 3
posiada 1400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2025 jest
Pro 3
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2022 do 30.06.2025
był Pro 3
kontrolując 79% udziałów.
W okresie od 21.12.2020 do 25.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Koziołek Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.