Organizacja Hurtopony osiągnęła 36 988 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 972 164 zł. Pozostałe przychody to 16 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 918 527 zł.
Zysk netto wyniósł 53 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 329 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 988 604 zł w 2022 roku.
• 4 144 789 zł w 2021 roku.
• 130 607 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 637 zł w 2022 roku.
• -32 348 zł w 2021 roku.
• -589 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtopony wynosi 28 447 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 371 zł a 92 471 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 482 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 447 428 zł w 2022 roku.
• 6 296 775 zł w 2021 roku.
• 109 130 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtopony wyniosła 11 692 642 zł.
a
ktywa trwałe to 3 100 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 591 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 692 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 765 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 927 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 897 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 692 642 zł w 2022 roku.
• 10 713 100 zł w 2021 roku.
• 57 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtopony wyniosły 6 927 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 692 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 309 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 927 562 zł w 2022 roku
• 6 001 656 zł w 2021 roku
• 28 134 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtopony wykazała przychody na poziomie 36 988 604 zł.
Organizacja zarobiła 70 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 640 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hurtopony wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pro 3
posiada 1106 udziałów, które stanowią 79% firmy.
Koziołek Dawid
posiada 196 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest
Pro 3
kontrolujący 79% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2020 do 25.04.2022
był Koziołek Dawid
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2020 do 21.12.2020:
• Koziołek Dawid (33% udziałów)
• Janus Sebastian (33% udziałów)
• Koziołek Ilona (33% udziałów)