Oferowane rozwiązania do wywrotek, naczep, przyczep i przemysłu.
Kompleksowy serwis i naprawa siłowników hydraulicznych.
Sprzedaż przystawek, pomp, rozdzielaczy, kompresorów i uszczelnień.
Z&Z MotoArt, formalnie znane jako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdziebło & Zawodniak, jest renomowanym przedstawicielem europejskich producentów systemów hydrauliki siłowej, takich jak Binotto i Mariz. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań hydraulicznych dla różnych pojazdów użytkowych, w tym wywrotek, naczep, przyczep, a także maszyn przemysłowych.Z&Z MotoArt proponuje szeroką gamę przystawek, rozdzielaczy, pomp, zbiorników i wielu innych komponentów hydrauliczych, które znajdują zastosowanie zarówno w transporcie, jak i przemyśle. Oferują również całą gamę produktów z zakresu hydrauliki mobilnej i proporcjonalnej. Ich portfolio obejmuje także kompresory do płynów, materiałów sypkich oraz systemy uszczelniające do różnych zastosowań.Co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji, to ich zaawansowane technologicznie produkty oraz szeroka oferta części zamiennych i akcesoriów do kompresorów i beczek asenizacyjnych. Dodatkowym atutem jest profesjonalny serwis oraz naprawa siłowników hydraulicznych, co zapewnia długowieczność i efektywność eksploatowanych maszyn i urządzeń.Firma Z&Z MotoArt nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale również świadczy kompleksowe usługi montażowe oraz regeneracyjne. Poza tym, mogą się poszczycić specjalistycznym doradztwem technicznym oraz sprzedażą przystosowaną w pełni do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Ich wieloletnie doświadczenie na rynku oraz wysoka jakość oferowanych produktów sprawiają, że są zaufanym partnerem w branży hydrauliki przemysłowej i mobilnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak osiągnęła 27 372 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 331 471 zł. Pozostałe przychody to 40 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 646 899 zł.
Zysk netto wyniósł 3 684 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 745 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 372 418 zł w 2024 roku.
• 29 646 631 zł w 2023 roku.
• 26 437 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -399 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 684 572 zł w 2024 roku.
• 4 221 579 zł w 2023 roku.
• 3 881 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak wynosi 4,52 mln zł.
EBITDA Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak wynosi 5,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 522 620 zł w
2024 roku.
• 5 233 417 zł w
2023 roku.
• 4 702 012 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 052 545 zł w
2024 roku.
• 5 774 027 zł w
2023 roku.
• 5 153 415 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak wynosi 38 905 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 918 845 zł a 68 431 045 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 568 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 905 413 zł w 2024 roku.
• 41 810 358 zł w 2023 roku.
• 37 476 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 580 256 zł w 2024 roku
• 1 539 987 zł w 2023 roku
• 1 226 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak wyniosła 18 847 639 zł.
a
ktywa trwałe to 4 976 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 871 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 847 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 891 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 955 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 847 639 zł w 2024 roku.
• 18 975 903 zł w 2023 roku.
• 18 886 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Z&z Motoart Zdziebło & Zawodniak wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"Z&Z MOTOART" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZDZIEBŁO & ZAWODNIAK