LEOLOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000596442

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

47,9 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

59,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. RZECHA, 5

Kod pocztowy

35-322

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - LEOLOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNY SKŁAD ZARZĄDU TO: ZBIGNIEW SZYDEŁKO - PREZES ZARZĄDU, HENRYK SZYDEŁKO - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leologistics osiągnęła 47 875 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 865 423 zł. Pozostałe przychody to 10 222 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 132 906 zł.

Zysk netto wyniósł 5 732 516 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 686 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 875 645 zł w 2024 roku.
• 44 140 697 zł w 2023 roku.
• 39 985 799 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 251 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 732 516 zł w 2024 roku.
• 6 053 472 zł w 2023 roku.
• 6 432 696 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22066775.61

3974331.89

27218269.48

5887873.98

29012622.29

4923667.52

30085020.76

5712582.15

34402879.5

6538736.45

39985799.12

6432696.11

44140697.49

6053471.57

47875644.59

5732516.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leologistics wynosi 7,13 mln zł.

EBITDA Leologistics wynosi 7,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 452 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 133 844 zł w 2024 roku.
• 7 472 249 zł w 2023 roku.
• 7 960 881 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 493 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 587 994 zł w 2024 roku.
• 7 834 067 zł w 2023 roku.
• 8 262 412 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leologistics wynosi 59 161 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 314 387 zł a 119 689 111 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 697 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 161 549 zł w 2024 roku.
• 58 196 122 zł w 2023 roku.
• 57 227 506 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2668047.44

33276558.73

55640646.46

5427467.2

47124476.1

82430235.72

4585203.89

43621622.17

72531555.72

3706329.89

46613339

79976150.1

3392066.14

52482264.94

91542310.3

4839522.08

57227505.94

99964497.8

4555103.68

58196121.62

110351743.73

4314387.31

59161549.34

119689111.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leologistics wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leologistics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leologistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Leologistics wynosi 1,37 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,07 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,07 mln zł a 1,91 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 86 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 068 668 zł.

Koszty operacyjne Leologistics wyniosły 40 731 579 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 364 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 068 668 zł w 2024 roku
• 15 323 404 zł w 2023 roku
• 12 317 634 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leologistics wyniosła 12 444 580 zł.

a

ktywa trwałe to 1 427 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 017 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 444 580 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 752 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 692 064 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 905 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 444 580 zł w 2024 roku.
• 11 558 995 zł w 2023 roku.
• 11 904 346 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6109345.62

10618332.6

9798112.76

8771447.67

13205852.44

11904346.46

11558994.81

12444579.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

1.12

0.18

0.55

0.81

0.22

0.5

0.81

0.17

0.65

1.16

0.19

0.5

1.45

0.22

0.19

0.54

1

0.2

0.16

0.52

1

0.17

0.14

0.46

1

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leologistics wyniosły 6 692 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 444 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 591 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 692 064 zł w 2024 roku
• 5 485 523 zł w 2023 roku
• 5 451 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6109345.62

2551949.04

0.42

10618332.6

3381709.67

0.32

9798112.76

3684507.57

0.38

8771447.67

3829674.48

0.44

13205852.44

8683097.59

0.66

11904346.46

5451650.35

0.46

11558994.81

5485523.24

0.47

12444579.91

6692063.5

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leologistics wykazała przychody na poziomie 47 875 645 zł.

Organizacja zarobiła 7 140 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 408 314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 732 516 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 188 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 408 314 zł w 2024 roku
• 1 502 481 zł w 2023 roku
• 1 568 640 zł w 2022 roku

Wartość

0

927822

1568640

1502481

1408314

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Leologistics wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95408

0.88076

0.79793

0.39136

0.88615

0.90244

0.98357

0.94162

0

0.96767

0.89116

0.85089

0.33108

0.89842

0.91725

0.95642

0.86584

0

0.95782

0.89412

0.83745

0.3573

0.88553

0.87709

0.96556

0.88466

0

0.95224

0.89003

0.81891

0.40261

0.86616

0.86846

0.97081

0.9373

0

0.94444

0.88506

0.8537

0.57708

0.86618

0.88303

0.94433

0.95417

0.9342

0.93984

0.88579

0.8422

0.40598

0.85235

0.88014

0.95224

0.91137

0.95136

0.93839

0.88827

0.83304

0.45315

0.82151

0.84125

0.94592

0.91134

0.95502

0.9301

0.88106

0.823

0.5092

0.8

0.81806

0.9496

0.92211

0.94705

Powiązania

LEOLOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

ZIBHEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

Leologistics

Organizacja

wspólnik

12.01.2016

22.02.2022

S Zbigniew

Październik 1971

Osoba

wspólnik

12.01.2016

22.02.2022

S Henryk

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

22.02.2022

Zibhen

Organizacja

reprezentacja

12.01.2016

Leologistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LEOLOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	TAB POLSKA SP. Z O.O.	0000062172
2	BATERIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000124393
3	CAREX NR 1 SP. Z O.O.	0000371947
4	HYDRO - CZĘŚCI JAKUBIEC SP. J.	0000905455
5	MEGATEX AUTO SP. Z O.O.	0000636931
6	CZĘŚCI TIR CHLEBEK SP. J.	0000206901
7	TOMALA S.K.A.	0000955441
8	INDUSTRA SP. Z O.O.	0000050415
9	PARTNER OPONY POLSKA SP. Z O.O.	0000138737
10	AP EUROPEAN CAR PARTS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000933381
11	AUTO-ELEMENTS MARIA I ADRIAN SKLORZ SP. J.	0000005377
12	ALCAR POLSKA SP. Z O.O.	0000069497
13	DINEX POLSKA SP. Z O.O.	0000101228
14	ABAK-MOTO TOCHOWICZ, ŻUREK, KOPIEC SP. J.	0000305586
15	HURTOPONY SP. Z O.O.	0000840304
16	HURTOWNIA OGUMIENIA I SZYB CHMAL SP. J.	0000081414
17	HERMON SP. Z O.O.	0000830392
18	FANFARO POLSKA KUZAWIŃSKI, CZAJKOWSKI, GĄSIOROWSKI	0001013341
19	POLSKIE SKŁADY OPONIARSKIE SP. Z O.O.	0000137445
20	TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000429411
21	BAR CARGOLIFT-POLSKA SP. Z O.O.	0000071888
22	CMPNY ONE SP. Z O.O.	0000418405
23	YOKOHAMA TWS POLAND SP. Z O.O.	0000187121
24	BOBREK SP. Z O.O.	0000349250
25	US AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000575179
26	ICDS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000871322
27	WALMAR-DRAŻBA SP. J.	0000063498
28	FLEXIDER POLAND SP. Z O.O.	0000018366
29	DRABPOL SP. J. P. DRABCZYŃSKI I WSPÓLNIK	0000109358
30	CER MOTOR POLAND SP. Z O.O.	0000939686

LEOLOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596442 NIP 5170373139 REGON 363481001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEOLOGISTICS

LEOLOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596442 NIP
5170373139 REGON
363481001