SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES I WICEPREZES REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Generalny wykonawca projektów budowlanych w branży odnawialnych źródeł energii.
Specjalizacja w budowie elektrowni wodnych i instalacji OZE.
Kompleksowa obsługa w modelu 'pod klucz' od planowania po serwis.
Realizacja projektów unijnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
Dostosowanie technologii do specyficznych potrzeb klientów.
Enerko Energy to firma działająca w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), która specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych w modelu 'pod klucz'. Jako generalny wykonawca, Enerko Energy oferuje pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, począwszy od planowania i projektowania, poprzez budowę, aż po utrzymanie gotowych instalacji. Wyspecjalizowana ekipa ekspertów zapewnia technologię dostosowaną do potrzeb klientów, co umożliwia realizację złożonych projektów, takich jak elektrownie wodne, obiekty hydrotechniczne, instalacje PV oraz biogazownie. Dodatkowo, firma angażuje się w modernizację istniejących struktur oraz budowę obiektów użyteczności publicznej. Enerko Energy realizuje także projekty unijne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz rozwój OZE, co wpisuje się w coraz większy globalny trend proekologiczny. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz doświadczeniu w branży, firma nieustannie podnosi swoje standardy, co przyczynia się do jej konkurencyjności na rynku. Współpraca z Enerko Energy to zagwarantowanie nie tylko wydajności i oszczędności, ale także odpowiedzialności ekologicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerko Energy osiągnęła 60 361 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 304 699 zł. Pozostałe przychody to 56 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 537 688 zł.
Zysk netto wyniósł 9 767 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 725 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 361 637 zł w 2024 roku.
• 51 966 165 zł w 2023 roku.
• 25 869 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 346 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 767 011 zł w 2024 roku.
• 128 544 zł w 2023 roku.
• 599 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerko Energy wynosi 10,05 mln zł.
EBITDA Enerko Energy wynosi 11,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 364 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 053 522 zł w
2024 roku.
• 1 226 630 zł w
2023 roku.
• 1 151 546 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 575 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 586 574 zł w
2024 roku.
• 2 926 996 zł w
2023 roku.
• 2 621 413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerko Energy wynosi 89 175 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 866 153 zł a 150 904 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 842 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 175 288 zł w 2024 roku.
• 37 699 182 zł w 2023 roku.
• 22 114 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerko Energy wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerko Energy wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerko Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerko Energy wynosi 1,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 358 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 358 tys. zł a 2,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
237 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 619 037
zł.
Koszty operacyjne Enerko Energy wyniosły 50 251 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
400 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 619 037 zł w 2024 roku
• 3 311 969 zł w 2023 roku
• 2 698 234 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerko Energy wyniosła 51 398 068 zł.
a
ktywa trwałe to 12 133 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 265 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 398 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 154 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 243 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 850 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 398 068 zł w 2024 roku.
• 27 313 799 zł w 2023 roku.
• 22 228 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerko Energy wyniosły 38 243 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 398 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 107 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 243 198 zł w 2024 roku
• 23 925 939 zł w 2023 roku
• 18 934 638 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerko Energy wykazała przychody na poziomie 60 361 637 zł.
Organizacja zarobiła 9 767 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 767 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enerko Energy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubecki Michał
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.