Organizacja Budotex Invest Agat osiągnęła 14 381 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 367 943 zł. Pozostałe przychody to 13 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 863 986 zł.
Zysk netto wyniósł 503 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 876 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 381 933 zł w 2024 roku.
• 9 989 013 zł w 2023 roku.
• 20 858 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 957 zł w 2024 roku.
• 469 193 zł w 2023 roku.
• 428 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budotex Invest Agat wynosi 609 tys. zł.
EBITDA Budotex Invest Agat wynosi 609 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budotex Invest Agat wynosi 15 080 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 476 501 zł a 35 954 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 016 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 080 284 zł w 2024 roku.
• 11 986 542 zł w 2023 roku.
• 19 202 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budotex Invest Agat wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budotex Invest Agat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Budotex Invest Agat wyniosły 13 759 376
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budotex Invest Agat wyniosła 6 402 101 zł.
a
ktywa trwałe to 10 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 391 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 402 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 635 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 766 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 280 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 402 101 zł w 2024 roku.
• 8 634 781 zł w 2023 roku.
• 13 704 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budotex Invest Agat wyniosły 1 766 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 402 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 766 766 zł w 2024 roku
• 4 034 210 zł w 2023 roku
• 8 927 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budotex Invest Agat wykazała przychody na poziomie 14 381 933 zł.
Organizacja zarobiła 622 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 600 zł w 2024 roku
• 220 855 zł w 2023 roku
• 389 324 zł w 2022 roku
Organizacja Budotex Invest Agat wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki