Osiedle domów szeregowych pod Wrocławiem|Zróżnicowana oferta mieszkań i domów|Dogodna lokalizacja z bliskością do Wrocławia|Rozległe tereny zielone i plac zabaw|Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna
Małe Wilczyce to nowoczesne osiedle domów szeregowych położone w malowniczej okolicy pod Wrocławiem, które oferuje mieszkańcom komfort oraz bliskość natury. Inwestycja charakteryzuje się niską zabudową oraz dużą ilością terenów zielonych, co sprzyja zarówno wypoczynkowi, jak i aktywnemu stylowi życia. Osiedle zostało zaprojektowane z myślą o rodzinach i singlach, dla których istotne jest połączenie wygodnych mieszkań z dostępem do infrastruktury miejskiej. W ofercie znajdują się zarówno domy w zabudowie szeregowej, jak i mieszkania w budynkach wielorodzinnych, które spełniają oczekiwania różnorodnych klientów. Małe Wilczyce wyróżniają się przyjazną atmosferą, przestrzenią na działania wspólne mieszkańców oraz samowystarczalnością pod względem usług i dostępu do rekreacji. Dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym mieszkańcy mają łatwy dostęp do centrum Wrocławia oraz rozrywek oferowanych w okolicy. Osiedle Małe Wilczyce to idealne miejsce dla osób, które pragną uciec od miejskiego zgiełku, nie rezygnując jednocześnie z wygód i możliwości, jakie oferuje bliskość dużego miasta. Oferowane domy i mieszkania są zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co zapewnia niskie opłaty użytkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 osiągnęła 5 516 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 516 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 099 650 zł.
Strata netto wyniosła 1 582 782 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 379 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 516 869 zł w 2023 roku. • 41 406 021 zł w 2022 roku. • 21 522 894 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -395 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 582 782 zł w 2023 roku. • -1 342 462 zł w 2022 roku. • 123 722 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wynosi 5 299 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 792 172 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 324 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 299 560 zł w 2023 roku. • 30 412 748 zł w 2022 roku. • 18 659 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wynosi -1,58 mln zł.
EBITDA Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wynosi -1,58 mln zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bnm-Małe Wilczyce Etap 7.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,511% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku. • 2,94% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 0,42% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 757 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 757 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 170 tys. zł w 2023 roku. • 748 tys. zł w 2022 roku. • 726 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 757 tys. zł w 2023 roku. • 1,66 mln zł w 2022 roku. • 1,78 mln zł w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wyniosła 2 287 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 287 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 287 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 162 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 433 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 287 629 zł w 2023 roku. • 7 293 924 zł w 2022 roku. • 37 652 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wyniosły 125 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 287 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 125 433 zł w 2023 roku • 3 548 946 zł w 2022 roku • 32 564 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 49% w 2022 roku • 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wykazała przychody na poziomie 5 516 869 zł.
Organizacja zarobiła -1 582 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 582 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 29 171 zł w 2021 roku
Organizacja Bnm-Małe Wilczyce Etap 7 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 463 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 515 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+463
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+17 mies. 5 dni12-12-2025
2022
+4 mies. 22 dni04-12-2023
2021
+13 mies. 25 dni04-12-2023
2020
+26 mies.04-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki