ORZEŁ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000693206

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

210 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. MILIONOWA, 53

Kod pocztowy

93-113

Rejestracja

2017-09-01

Rozpoczęcie działalności

2017-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową mostów i tuneli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orzeł Development osiągnęła 2 738 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 708 761 zł. Pozostałe przychody to 30 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 499 042 zł.

Zysk netto wyniósł 209 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 738 761 zł w 2022 roku.
• 2 483 148 zł w 2021 roku.
• 1 447 339 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 720 zł w 2022 roku.
• 302 710 zł w 2021 roku.
• 32 754 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

758546.17

-66027.34

377822.8

6141.96

1447338.66

32754.45

2483148.15

302710.19

2738761.29

209719.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orzeł Development wynosi 4 138 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 473 974 zł a 7 861 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 827 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 138 694 zł w 2022 roku.
• 4 182 957 zł w 2021 roku.
• 2 185 562 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1566176.94

5655890.64

61419.6

1341535.67

5680458.48

327544.5

2185562.04

5811476.28

1316684.45

4182957.31

7022317.04

1473974.16

4138693.5

7861195.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orzeł Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł Development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,30% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orzeł Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeł Development wynosi 224 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 688 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 688 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2022 roku.
• 206 tys. zł w 2021 roku.
• 149 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 688 tys. zł w 2022 roku.
• 599 tys. zł w 2021 roku.
• 493 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 613 zł.

Koszty operacyjne Orzeł Development wyniosły 2 509 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 613 zł w 2022 roku
• 18 882 zł w 2021 roku
• 15 978 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orzeł Development wyniosła 2 123 957 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 123 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 123 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 965 299 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 123 957 zł w 2022 roku.
• 2 083 271 zł w 2021 roku.
• 2 833 358 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1486956.18

2648795.64

2833358.01

2083271.04

2123957.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.09

0

0.02

0.01

0.02

0.15

0.17

0.13

0.12

0.1

0.11

0.07

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orzeł Development wyniosły 158 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 123 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 659 zł w 2022 roku
• 327 692 zł w 2021 roku
• 1 380 489 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1486956.18

72983.52

0.05

2648795.64

1228681.02

0.46

2833358.01

1380488.94

0.49

2083271.04

327691.78

0.16

2123957.42

158658.54

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orzeł Development wykazała przychody na poziomie 2 738 761 zł.

Organizacja zarobiła 228 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 850 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3770 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 850 zł w 2022 roku
• 29 889 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Orzeł Development wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0

0.15412

0.73666

0.64737

0.20362

0.41211

0.39356

0.27464

0.20577

0

0.71016

0.67261

0.71886

0.41433

0.54771

0.51938

0.43483

0.28162

0.76614

0.7899

0.73516

0.42879

0.53052

0.51377

0.63715

0.45163

0.86033

0.81936

0.67086

0.25694

0.68969

0.68647

0.82256

0.56336

0.86706

0.83508

0.81491

0.65162

0.19922

0.66659

0.62649

0.79893

0.52338

0.81929

Powiązania

ORZEŁ DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

O MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2017

16.11.2018

O Robert

Luty 1974

Osoba

wspólnik

01.09.2017

Orzeł Development

Organizacja

wspólnik

16.11.2018

O Marta

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

01.09.2017

Orzeł Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORZEŁ DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	E.CORAX SP. Z O.O.	0000428344
2	SITE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000598489
3	BUDSTRIM SP. Z O.O.	0000692053
4	GASCO SP. Z O.O.	0000594386
5	NEOCITY POLSKA SP. Z O.O.	0000282464
6	INVEST PROBUD SP. Z O.O.	0000728424
7	ATTYKA SYSTEM SP. Z O.O.	0000508626
8	DTM HOME SP. Z O.O.	0000857572
9	JMBUD SP. Z O.O.	0000658670
10	P.P.U.H. "EGO" SP. Z O.O.	0000871812
11	DBB INVEST SP. Z O.O.	0000567809
12	PS INVEST SP. Z O.O.	0000830783
13	ARPPM SP. Z O.O.	0000891614
14	BKK-HLS SP. Z O.O.	0000858144
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.ALEKSANDRA FREDRY	0000174445
16	BYGE P. KIELAR SP. K.	0000747515
17	TEGNE CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000359453
18	MILTON INVEST HOUSE SP. Z O.O.	0000803435
19	LEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000832450
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAPEX" S.A.	0000014530
21	SOLIDBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000627296
22	LOPFAST SP. Z O.O.	0000877545
23	DW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000727352
24	EL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000876177
25	4HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000530626
26	DIMEX86 SP. Z O.O.	0000612018
27	CSB SP. Z O.O.	0000585857
28	FILAR DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000701730
29	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
30	REMONTEAM ELEWACJE SP. Z O.O.	0000735864

ORZEŁ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000693206 NIP 7282822081 REGON 368157529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORZEŁ DEVELOPMENT

ORZEŁ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000693206 NIP
7282822081 REGON
368157529