Organizacja Incream osiągnęła 2 947 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 947 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 013 302 zł.
Zysk netto wyniósł 934 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 982 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 947 599 zł w 2022 roku.
• 393 938 zł w 2021 roku.
• 8508 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 934 297 zł w 2022 roku.
• 131 197 zł w 2021 roku.
• 2008 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incream wynosi 6 506 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
804 376 zł a 13 080 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 168 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 506 629 zł w 2022 roku.
• 891 067 zł w 2021 roku.
• 18 962 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incream wyniosła 1 199 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 199 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 199 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 072 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 199 485 zł w 2022 roku.
• 231 647 zł w 2021 roku.
• 10 470 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incream wyniosły 126 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 199 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 983 zł w 2022 roku
• 93 441 zł w 2021 roku
• 3462 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incream wykazała przychody na poziomie 2 947 599 zł.
Organizacja zarobiła 1 030 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 934 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 782 zł w 2022 roku
• 12 949 zł w 2021 roku
• 235 zł w 2020 roku
Organizacja Incream wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawlik Konrad
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2021 jest
Gawlik Konrad
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2020 do 10.05.2021
był Spvs Warehouse
kontrolując 100% udziałów.