Organizacja Radaga nieruchomości osiągnęła 796 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 574 472 zł.
Zysk netto wyniósł 222 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 652 zł w 2023 roku.
• 1 453 876 zł w 2022 roku.
• 1 631 927 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 180 zł w 2023 roku.
• 524 369 zł w 2022 roku.
• 461 748 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radaga nieruchomości wynosi 3 058 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 194 978 zł a 8 739 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 764 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 058 567 zł w 2023 roku.
• 4 546 338 zł w 2022 roku.
• 3 991 279 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radaga nieruchomości wyniosła 2 592 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 592 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 592 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 184 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 592 292 zł w 2023 roku.
• 2 016 999 zł w 2022 roku.
• 1 421 521 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radaga nieruchomości wyniosły 407 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 592 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 296 zł w 2023 roku
• 44 183 zł w 2022 roku
• 13 073 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radaga nieruchomości wykazała przychody na poziomie 796 652 zł.
Organizacja zarobiła 244 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 404 zł w 2023 roku
• 51 870 zł w 2022 roku
• 44 508 zł w 2021 roku
Organizacja Radaga nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.