Sklep internetowy z ręcznie robioną biżuterią srebrną
Bogata oferta biżuterii ormiańskiej obejmująca kolczyki, naszyjniki, pierścionki i bransoletki
Biżuteria wykonana z wysokiej jakości srebra i naturalnych kamieni
Wykorzystanie tradycyjnych technik rzemieślniczych z nowoczesnym designem
Produkty idealne na co dzień oraz na wyjątkowe okazje
Sona Development to firma, która prowadzi sklep internetowy InSona, specjalizujący się w sprzedaży ręcznie robionej biżuterii srebrnej inspirowanej kulturą ormiańską. Oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością oraz unikalnym designem, który łączy tradycyjne techniki rzemieślnicze z nowoczesnymi trendami. Sklep posiada w swojej ofercie szeroki asortyment biżuterii, w tym kolczyki, naszyjniki, pierścionki i bransoletki, które są dziełami sztuki tworzone przez wykwalifikowanych rzemieślników. Każdy element jest niepowtarzalny i często wzbogacony o naturalne kamienie, takie jak onyks, turkus czy kwarc, co dodaje im wyjątkowego charakteru. InSona stanowi idealne miejsce dla osób ceniących sobie oryginalność oraz jakość, oferując produkty, które świetnie sprawdzają się jako codzienne dodatki oraz wyjątkowe prezenty. Misją Sona Development jest przybliżenie piękna ormiańskiej kultury poprzez unikalne egzemplarze biżuterii, które mogą być noszone na co dzień oraz podczas specjalnych okazji. Sklep dąży do zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta oraz gwarantuje satysfakcję z zakupów, a jego oferta jest regularnie aktualizowana o nowe, wyjątkowe kolekcje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sona Development osiągnęła 12 835 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 202 839 zł. Pozostałe przychody to 11 632 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły -8 365 604 zł.
Zysk netto wyniósł 9 568 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 567 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 835 581 zł w 2024 roku.
• 288 131 zł w 2023 roku.
• 191 946 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 913 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 568 443 zł w 2024 roku.
• -19 784 zł w 2023 roku.
• -65 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sona Development wynosi 54 023 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 193 082 zł a 133 958 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 804 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 023 910 zł w 2024 roku.
• 208 837 zł w 2023 roku.
• 159 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sona Development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sona Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 518
zł.
Koszty operacyjne Sona Development wyniosły 953 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 518 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sona Development wyniosła 9 839 531 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 529 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 310 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 839 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 590 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 967 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 839 531 zł w 2024 roku.
• 1 407 691 zł w 2023 roku.
• 681 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sona Development wyniosły 248 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 839 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 754 zł w 2024 roku
• 1 385 358 zł w 2023 roku
• 639 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sona Development wykazała przychody na poziomie 12 835 581 zł.
Organizacja zarobiła 11 823 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 254 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 568 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 450 996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 254 978 zł w 2024 roku
• 885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sona Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.