Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mazuko Finance wynosi 2 436 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 293 zł a 7 688 931 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
46 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 436 922 zł w
2025 roku. • 2 300 664 zł w
2024 roku. • 2 343 267 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazuko Finance wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Mazuko Finance wynosi 10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9635 zł w
2025 roku. • 64 676 zł w
2024 roku. • 170 671 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9635 zł w
2025 roku. • 64 676 zł w
2024 roku. • 170 671 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mazuko Finance.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mazuko Finance.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 marca 2025 (MSiG nr 45/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 131580. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/697903/25/107]
MSiG 45/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 131579. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/697903/25/706]
MSiG 45/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 131578. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/697903/25/305]
MSiG 45/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1017716. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/548572/23/952]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1017715. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/548572/23/551]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1017714. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/548571/23/839]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1049692. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/445015/22/631]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1049691. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/445015/22/230]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1049690. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/445015/22/829]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 973570. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/348000/21/649]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 973569. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/348000/21/248]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 973568. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.12.2019.
[RDF/348000/21/847]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
13.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 643525. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35837/21/959]
Rzuć okiemMSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIATOWIDA nr domu 49 nr lokalu 33 kod pocztowy
03-144 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MEHOFFERA nr domu 29 nr lokalu U2 kod pocztowy 03-131
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 151179. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12475/21/810]
Rzuć okiemMSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. TRANSPARENT WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380052092
4. 0000729089 5. 145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 7250 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. BURNEJKO
2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 145 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.250,00 ZŁ 6. NIE
-
Poz. 1093014. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43027/20/692]
Rzuć okiemMSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MAZUKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382640290 4. 0000773107
5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. OSTROWSKI
2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) 5. 300 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15500
ZŁ 3 1. TRANSPARENT WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380052092
4. 0000729089 5. 145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7250 ZŁ 6. NIE 4 1. MAZUREK 2. DAMIAN
3. [ukryto] 5. 145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7250 ZŁ 6. NIE
Poz. 83041. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6325/20/378]
Rzuć okiemMSiG 37/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BURNEJKO 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1182041. MAZUKO FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000818827. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72941/19/813]
MSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAZUKO
FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOZIA- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ŚWIATOWIDA nr domu 49
nr lokalu 33 kod pocztowy 03-144 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.11.2019 R., NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 12100/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MAZUKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382640290
4. 0000773107 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. OSTROWSKI
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. OSTROWSKI
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BURNEJKO 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MAZUREK
2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 2
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 6 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 7 2. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 8 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 85 59
2 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mazuko Finance nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazuko Finance wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mazuko Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazuko Finance wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 794 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 794 zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 82 tys. zł w 2025 roku. • 79 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 794 zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 175 tys. zł w 2025 roku. • 174 tys. zł w 2024 roku. • 154 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 511 257 zł.
Koszty operacyjne Mazuko Finance wyniosły
3 097 433 zł.
Wynagrodzenia stanowią
48,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
449 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 511 257 zł w 2025 roku • 1 150 730 zł w 2024 roku • 612 624 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48,8% w 2025 roku •
45,1% w 2024 roku •
30,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazuko Finance wyniosła 735 273 zł.
Aktywa obrotowe to 735 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 273 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 499 833 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 441 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 072 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 30 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 735 273 zł sumy bilansowej i 499 833 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 731 252 zł sumy bilansowej i 495 861 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 653 129 zł sumy bilansowej i 439 030 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,79%.
Marża operacyjna wyniosła 0,31%.
Marża netto wyniosła 0,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazuko Finance wyniosły 235 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 235 441 zł w 2025 roku • 235 392 zł w 2024 roku • 214 099 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2025 roku • 32% w 2024 roku • 33% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mazuko Finance ma 235 441 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 97 670 zł (41%).
Dalej: dostawcom 74 641 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 57 758 zł (25%); rezerwom i rozliczeniom 606 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 4766 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
235 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
41%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
75 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
98 tys. zł
41%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
58 tys. zł
25%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
606 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 41% (w 2020: 6%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 91% (2020) do 25% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazuko Finance wynosi 3,13 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,13.
Płynność gotówkowa wynosi 0,8, czyli same środki pieniężne pokrywają 80% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,73 miesiąca.
gotówka od ręki: 189 tys. zł należności i inne: 547 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,13 zł, z czego 0,80 zł w gotówce.
3,13
płynność bieżąca
0,8
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,13 w 2025 roku • 3,11 w 2024 roku • 3,05 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mazuko Finance wobec banków i pożyczkodawców: 57 758 zł, gotówka: 188 618 zł. Gotówka przewyższa dług o 130 860 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 235 441 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 131 tys. zł
0 zł189 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców58 tys. zł
gotówka189 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 131 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 169 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 177 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 23,5 raza • 2023: 46,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mazuko Finance wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 450 175 zł, z czego 450 175 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2025 roku • 57 dni w 2024 roku • 56 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazuko Finance wynoszą 3 097 429 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 383 615 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 273 908 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 237 349 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 41%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia237 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii111 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe91 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty730 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2025 roku • 2,6 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mazuko Finance wykazała przychody na poziomie 3 109 175 zł.
Organizacja zarobiła 11 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7770 zł w 2025 roku • 5957 zł w 2024 roku • 15 468 zł w 2023 roku
Organizacja Mazuko Finance wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 107 052,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 107 052,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 097 429,21
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii110 844,26
III. Usługi obce1 383 614,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)729,89
V. Wynagrodzenia1 273 907,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)237 349,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe90 984,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 623,41
D. Pozostałe przychody operacyjne15,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15,16
E. Pozostałe koszty operacyjne3,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 635,17
G. Przychody finansowe2 107,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 107,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)11 742,21
J. Podatek dochodowy7 770,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 972,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazuko Finance składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
+8 mies. 7 dni19-03-2026
2023
+7 mies. 15 dni25-02-2025
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
