Organizacja Intragen polska osiągnęła 80 025 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 025 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 397 136 zł.
Zysk netto wyniósł 2 628 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 675 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 025 559 zł w 2022 roku.
• 58 179 738 zł w 2021 roku.
• 31 231 249 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 876 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 628 423 zł w 2022 roku.
• 2 091 660 zł w 2021 roku.
• 916 969 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intragen polska wynosi 68 095 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 231 901 zł a 200 063 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 698 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 095 967 zł w 2022 roku.
• 49 413 353 zł w 2021 roku.
• 25 180 186 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intragen polska wyniosła 22 712 332 zł.
a
ktywa trwałe to 6 165 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 546 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 711 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 642 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 069 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 570 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 712 332 zł w 2022 roku.
• 12 830 860 zł w 2021 roku.
• 7 263 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intragen polska wyniosły 17 069 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 712 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 689 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 069 798 zł w 2022 roku
• 9 817 231 zł w 2021 roku
• 6 341 113 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intragen polska wykazała przychody na poziomie 80 025 559 zł.
Organizacja zarobiła 3 232 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 604 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 628 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 604 235 zł w 2022 roku
• 522 690 zł w 2021 roku
• 235 949 zł w 2020 roku
Organizacja Intragen polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płonka Anna
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2022 jest
Płonka Anna
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2021 do 14.01.2022
była Płonka Anna
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 10.12.2019 do 24.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Płonka Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.