Promowanie zdrowego stylu życia przez przepisy i porady
Krüger Polska to firma zajmująca się produkcją oraz dystrybucją szerokiej gamy produktów spożywczych, w tym kakao do wypieków, napojów instant oraz suplementów diety. Organizacja stawia na jakość i różnorodność swoich wyrobów, oferując klientom zdrowe alternatywy dla tradycyjnych produktów. W ofercie Krüger znajdują się między innymi różne rodzaje kakao, czekolady do picia, napoje kawowe, herbaty oraz specjalistyczne suplementy diety, które wspierają zdrowie oraz kondycję organizmu. Używanie naturalnych składników oraz innowacyjne podejście do produkcji wyróżniają markę na tle konkurencji. Krüger Polska dba o zdrowie swoich klientów, oferując bogaty asortyment, który odnajdzie się zarówno w codziennej diecie, jak i przy specjalnych okazjach. Firma angażuje się również w propagowanie zdrowego stylu życia, udostępniając przepisy oraz porady dotyczące zdrowego odżywiania, co nadaje jej wyjątkowy charakter w branży spożywczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kruger Polska osiągnęła 95 666 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 655 554 zł. Pozostałe przychody to 10 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 697 263 zł.
Zysk netto wyniósł 958 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 445 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 666 230 zł w 2024 roku.
• 96 871 675 zł w 2023 roku.
• 89 796 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 958 291 zł w 2024 roku.
• 605 824 zł w 2023 roku.
• 1 545 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruger Polska wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA Kruger Polska wynosi 3,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 926 273 zł w
2024 roku.
• 888 206 zł w
2023 roku.
• 1 919 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
490 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 954 740 zł w
2024 roku.
• 2 595 314 zł w
2023 roku.
• 320 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruger Polska wynosi 90 657 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 582 910 zł a 239 165 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 024 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 657 813 zł w 2024 roku.
• 89 332 859 zł w 2023 roku.
• 87 917 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruger Polska wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kruger Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 203 634
zł.
Koszty operacyjne Kruger Polska wyniosły 93 729 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 505 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 203 634 zł w 2024 roku
• 15 877 362 zł w 2023 roku
• -13 602 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruger Polska wyniosła 66 732 935 zł.
a
ktywa trwałe to 16 108 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 624 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 732 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 729 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 003 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 995 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 732 935 zł w 2024 roku.
• 51 529 533 zł w 2023 roku.
• 50 100 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruger Polska wyniosły 36 003 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 732 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 721 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 003 384 zł w 2024 roku
• 21 758 273 zł w 2023 roku
• 20 935 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruger Polska wykazała przychody na poziomie 95 666 230 zł.
Organizacja zarobiła 1 322 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 364 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 958 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 364 501 zł w 2024 roku
• 329 882 zł w 2023 roku
• 293 000 zł w 2022 roku
Organizacja Kruger Polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruger Beteiligungs Gmbh
posiada 18720 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2020 jest
Kruger Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2003 do 24.02.2020
był Kruger Beteiligungs Gmbh
kontrolując 98% udziałów.