Organizacja Evolta osiągnęła 14 112 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 112 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 970 520 zł.
Zysk netto wyniósł 2 141 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 528 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 112 096 zł w 2023 roku.
• 11 312 604 zł w 2022 roku.
• 6 143 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 535 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 141 576 zł w 2023 roku.
• 1 092 073 zł w 2022 roku.
• 1 441 303 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evolta wynosi 20 427 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 452 936 zł a 35 280 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 106 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 427 304 zł w 2023 roku.
• 13 889 280 zł w 2022 roku.
• 11 020 846 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evolta wyniosła 4 716 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 716 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 716 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 270 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 446 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 179 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 716 595 zł w 2023 roku.
• 3 054 964 zł w 2022 roku.
• 1 616 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evolta wyniosły 1 446 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 716 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 446 013 zł w 2023 roku
• 415 961 zł w 2022 roku
• 69 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evolta wykazała przychody na poziomie 14 112 096 zł.
Organizacja zarobiła 2 189 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 141 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 367 zł w 2023 roku
• 646 zł w 2022 roku
• 143 426 zł w 2021 roku
Organizacja Evolta wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olak Arkadiusz
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dudek Tomasz
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dudek Tomasz (50% udziałów)
• Olak Arkadiusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2019 do 11.07.2023:
• Świątek Magdalena (33% udziałów)
• Dudek Tomasz (33% udziałów)
• Olak Arkadiusz (33% udziałów)