Zespół z doświadczeniem i nowoczesnymi narzędziami
PST GW to firma budowlana z ponad 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku, która została zarejestrowana jako część grupy PST GW Sp. z o.o. od 2019 roku. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z budownictwem, w tym kompleksowe wznoszenie budynków mieszkalnych zarówno jedno, jak i wielorodzinnych. Dodatkowo, firma specjalizuje się w aranżacji biur oraz powierzchni handlowych, hal magazynowych i obiektów przemysłowych. PST GW podejmuje się także wykonania elewacji budynków, zarówno od podstaw, jak i w zakresie ich odnawiania. W obszarze stolarstwa, przedsiębiorstwo oferuje różne usługi, w tym stolarstwo meblowe oraz artystyczne. Co wyróżnia PST GW na tle konkurencji, to profesjonalizm i dbałość o szczegóły realizowanych projektów. Zespół składający się z doświadczonych fachowców korzysta z nowoczesnych narzędzi budowlanych i stosuje wysokiej jakości materiały, co zapewnia bezpieczeństwo oraz satysfakcję zarówno dla inwestorów, jak i użytkowników efektywnych przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PST GW osiągnęła 5 249 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 249 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 075 909 zł.
Zysk netto wyniósł 173 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 135 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 249 850 zł w 2024 roku.
• 7 205 425 zł w 2023 roku.
• 6 727 189 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 941 zł w 2024 roku.
• 382 329 zł w 2023 roku.
• 117 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PST GW wynosi 203 tys. zł.
EBITDA PST GW wynosi 203 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 584 zł w
2024 roku.
• 431 416 zł w
2023 roku.
• 135 566 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 584 zł w
2024 roku.
• 434 116 zł w
2023 roku.
• 145 723 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PST GW wynosi 4 894 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
698 711 zł a 13 124 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 894 377 zł w 2024 roku.
• 6 901 187 zł w 2023 roku.
• 5 235 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PST GW wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PST GW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 108
zł.
Koszty operacyjne PST GW wyniosły 5 047 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 108 zł w 2024 roku
• 633 083 zł w 2023 roku
• 278 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PST GW wyniosła 2 139 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 139 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 139 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 931 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 208 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 139 888 zł w 2024 roku.
• 2 431 882 zł w 2023 roku.
• 1 358 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PST GW wyniosły 1 208 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 139 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 208 273 zł w 2024 roku
• 1 674 208 zł w 2023 roku
• 983 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PST GW wykazała przychody na poziomie 5 249 850 zł.
Organizacja zarobiła 202 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 640 zł w 2024 roku
• 49 056 zł w 2023 roku
• 18 200 zł w 2022 roku
Organizacja PST GW wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śmiałek Dominik
posiada 48 udziałów,
które stanowią 48.0% firmy.
Śmiałek Paweł
posiada 42 udziałów,
które stanowią 42.0% firmy.
Śmiałek Jolanta
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2025 jest
Śmiałek Dominik
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2020 do 23.07.2025
był Śmiałek Paweł
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 29.11.2019 do 03.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Śmiałek Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.