Organizacja Zbychpol osiągnęła 6 435 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 415 143 zł. Pozostałe przychody to 20 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 385 254 zł.
Zysk netto wyniósł 29 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 435 504 zł w 2022 roku.
• 3 950 255 zł w 2021 roku.
• 11 181 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 889 zł w 2022 roku.
• 9472 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbychpol wynosi 5 117 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 885 zł a 16 088 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 117 095 zł w 2022 roku.
• 3 356 179 zł w 2021 roku.
• 8 132 094 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbychpol wyniosła 2 126 346 zł.
a
ktywa trwałe to 3400 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 122 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 126 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 942 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 406 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 126 346 zł w 2022 roku.
• 2 004 111 zł w 2021 roku.
• 3 427 700 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbychpol wyniosły 1 183 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 126 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 406 zł w 2022 roku
• 1 091 059 zł w 2021 roku
• 2 524 120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbychpol wykazała przychody na poziomie 6 435 504 zł.
Organizacja zarobiła 35 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5759 zł w 2022 roku
• 8410 zł w 2021 roku
• 6803 zł w 2020 roku
Organizacja Zbychpol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.