Organizacja Instroybel osiągnęła 6 588 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 556 560 zł. Pozostałe przychody to 32 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 370 472 zł.
Zysk netto wyniósł 186 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 317 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 588 716 zł w 2022 roku.
• 5 934 263 zł w 2021 roku.
• 3 668 415 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 088 zł w 2022 roku.
• 156 878 zł w 2021 roku.
• -73 241 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instroybel wynosi 5 421 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 996 zł a 16 471 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 421 826 zł w 2022 roku.
• 4 729 116 zł w 2021 roku.
• 2 473 382 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instroybel wyniosła 1 310 676 zł.
a
ktywa trwałe to 509 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 801 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 310 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 930 681 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 310 676 zł w 2022 roku.
• 1 764 352 zł w 2021 roku.
• 1 079 046 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instroybel wyniosły 930 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 310 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 930 681 zł w 2022 roku
• 1 570 445 zł w 2021 roku
• 1 042 017 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instroybel wykazała przychody na poziomie 6 588 716 zł.
Organizacja zarobiła 212 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 582 zł w 2022 roku
• 19 932 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Instroybel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.