Organizacja Jutrzenka resources 1 osiągnęła 8 151 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 151 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 367 560 zł.
Strata netto wyniosła 215 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 717 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 151 670 zł w 2022 roku.
• 700 000 zł w 2021 roku.
• 761 106 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 890 zł w 2022 roku.
• 26 683 zł w 2021 roku.
• -29 376 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jutrzenka resources 1 wynosi 5 434 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 379 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 811 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 434 446 zł w 2022 roku.
• 575 128 zł w 2021 roku.
• 507 404 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutrzenka resources 1 wyniosła 458 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -213 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 710 zł w 2022 roku.
• 133 965 zł w 2021 roku.
• 90 055 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutrzenka resources 1 wyniosły 672 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 672 293 zł w 2022 roku
• 131 658 zł w 2021 roku
• 114 431 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jutrzenka resources 1 wykazała przychody na poziomie 8 151 670 zł.
Organizacja zarobiła -215 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1638 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jutrzenka resources 1 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giza Bogusław
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.