Organizacja Kopyra osiągnęła 7 439 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 436 498 zł. Pozostałe przychody to 2632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 249 230 zł.
Zysk netto wyniósł 187 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 479 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 439 130 zł w 2023 roku.
• 6 992 408 zł w 2022 roku.
• 2 924 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 268 zł w 2023 roku.
• 242 281 zł w 2022 roku.
• 106 039 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopyra wynosi 6 035 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 691 zł a 18 597 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 011 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 035 183 zł w 2023 roku.
• 5 966 967 zł w 2022 roku.
• 2 528 566 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopyra wyniosła 976 727 zł.
a
ktywa trwałe to 129 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 847 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 727 zł w 2023 roku.
• 986 090 zł w 2022 roku.
• 606 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopyra wyniosły 541 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 140 zł w 2023 roku
• 537 771 zł w 2022 roku
• 400 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopyra wykazała przychody na poziomie 7 439 130 zł.
Organizacja zarobiła 206 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 979 zł w 2023 roku
• 24 253 zł w 2022 roku
• 24 873 zł w 2021 roku
Organizacja Kopyra wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopyra Adam
posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kopyra Renata
posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.