DŻINN MARKET SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000593638

Podsumowanie

aktywa

975 tys.

przychód

7,8 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BORSUCZA, 12

Kod pocztowy

30-408

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2001-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DŻINN MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI TJ. W PRZYPADKU ZARRZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dżinn Market osiągnęła 7 772 640 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 772 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 629 477 zł.

Zysk netto wyniósł 143 163 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -73 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 772 640 zł w 2024 roku.
• 8 514 809 zł w 2023 roku.
• 8 277 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 163 zł w 2024 roku.
• 335 132 zł w 2023 roku.
• 289 553 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8284409.06

309825.72

8335472.43

265960.69

8391903.3

356559.39

8407266.79

316737.47

7845485.68

280704.42

8277649.04

289552.64

8514808.81

335132.17

7772640.36

143163.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dżinn Market wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Dżinn Market wynosi 163 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 902 zł w 2024 roku.
• 368 642 zł w 2023 roku.
• 318 250 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 708 zł w 2024 roku.
• 373 448 zł w 2023 roku.
• 318 513 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dżinn Market wynosi 6 031 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 277 503 zł a 19 431 601 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 031 916 zł w 2024 roku.
• 7 412 198 zł w 2023 roku.
• 6 998 677 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

302550.51

7064792.76

20711022.65

281311.35

6902135.73

20838681.07

548730.89

7569570.65

20979758.25

319393.93

7191188.34

21018166.97

292369.15

6645510.61

19613714.2

322033.63

6998676.88

20694122.6

395130.26

7412198.14

21287022.03

277502.75

6031916.31

19431600.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dżinn Market wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dżinn Market charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 182 256 zł.

Koszty operacyjne Dżinn Market wyniosły 7 614 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 002 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 182 256 zł w 2024 roku
• 1 230 577 zł w 2023 roku
• 1 137 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dżinn Market wyniosła 975 407 zł.

a

ktywa trwałe to 28 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 947 045 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 370 004 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 407 zł w 2024 roku.
• 1 039 683 zł w 2023 roku.
• 855 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

859008.27

858632.23

1262393.9

870669.07

846166.91

855062.09

1039682.76

975407.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.77

0.04

0.31

0.71

0.03

0.28

0.49

0.04

0.36

0.74

0.04

0.33

0.72

0.04

0.34

0.67

0.04

0.32

0.64

0.04

0.15

0.39

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dżinn Market wyniosły 605 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 403 zł w 2024 roku
• 512 842 zł w 2023 roku
• 425 684 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

859008.27

455607.59

0.53

858632.23

483550.43

0.56

1262393.9

530752.71

0.42

870669.07

444810.49

0.51

846166.91

456341.38

0.54

855062.09

425683.92

0.5

1039682.76

512842.42

0.49

975407.16

605403.49

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dżinn Market wykazała przychody na poziomie 7 772 640 zł.

Organizacja zarobiła 157 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 708 zł w 2024 roku
• 33 493 zł w 2023 roku
• 28 697 zł w 2022 roku

Wartość

0

27069

26097

28697

33493

14708

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dżinn Market wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84131

0.63065

0.45314

0.46683

0.80141

0.77602

0.93889

0.88981

0

0.80414

0.65011

0.48246

0.49943

0.71637

0.68602

0.90631

0.85981

0

0.82208

0.65638

0.56663

0.41243

0.72063

0.70183

0.87042

0.79888

0

0.79778

0.65558

0.48217

0.50804

0.69741

0.67882

0.90222

0.85406

0.78962

0.76688

0.63457

0.47722

0.53843

0.69594

0.67194

0.89645

0.86089

0.76528

0.73064

0.62262

0.4649

0.51475

0.66816

0.63111

0.88988

0.82456

0.72167

0.7369

0.61041

0.47176

0.53412

0.66639

0.63371

0.87636

0.83613

0.71546

0.66158

0.55206

0.41858

0.64768

0.55577

0.51335

0.76923

0.76234

0.64736

Powiązania

FIRMA HANDLOWA LECH - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

MIXUM - wspólnik

DŻINN MARKET - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.12.2015

Firma Handlowa Lech Spółka Jawna Leś-Hrenczarek

Organizacja

wspólnik

23.12.2015

24.07.2020

L Leszek

Maj 1955

Osoba

wspólnik

23.12.2015

24.07.2020

H Janusz

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

23.12.2015

Dżinn Market

Organizacja

wspólnik

24.07.2020

Mixum

Organizacja

reprezentacja

23.12.2015

Dżinn Market

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DŻINN MARKET

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKET JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000765623
2	GREENEX BIS SP. Z O.O.	0000258481
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000125995
4	MORGAN SP. Z O.O.	0000577749
5	SPÓŁDZIELNIA "LEŚNIANKA" W LIKWIDACJI	0000067985
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA " W TERESPOLU	0000130708
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" LUBIEWO Z SIEDZIBĄ	0000071421
8	TEAM BARTOSZUK SP. Z O.O. SP. K.	0000758938
9	JUWET JTR SP. Z O.O. SP. K.	0000757574
10	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NISKU	0000115249
11	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W FAJSŁAWICACH	0000132489
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWOTAŃCU	0000134171
13	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "LUBRAPOL"	0000050091
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KAMIONCE	0000189558
15	WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE	0000083000
16	LABEL MARS SP. J.	0000020457
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EWA I DARIUSZ"	0000836267
18	HUBANA SP. Z O.O. SP. K.	0000771525
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DORUCHOWIE	0000031642
20	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA" W MŁAWIE	0000141429
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŚLIWICACH	0000089682
22	DELIKATESY CHILI SP. Z O.O.	0000594560
23	KA-MA SP. Z O.O.	0000741387
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEBINI	0000067269
25	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NYSIE	0000063097
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000025005
27	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W SADKACH	0000068113
28	BP SERVICE CENTER PILOT SP. J. W LIKWIDACJI	0000087746
29	VATRAX SP. Z O.O.	0000622467
30	PIEKARNIA LINIEWO SP. Z O.O.	0001009216

DŻINN MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000593638 NIP 6790065585 REGON 350121681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DŻINN MARKET

DŻINN MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000593638 NIP
6790065585 REGON
350121681