SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU , NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST PRZY ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA LUB CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
Organizacja Morgan osiągnęła 8 028 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 028 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 018 056 zł.
Zysk netto wyniósł 10 299 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
228 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 028 355 zł w 2025 roku. • 7 984 720 zł w 2024 roku. • 8 484 999 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 299 zł w 2025 roku. • -29 948 zł w 2024 roku. • 73 731 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Morgan wynosi 5 531 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 990 zł a 20 070 887 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
286 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 531 042 zł w
2025 roku. • 5 453 033 zł w
2024 roku. • 6 103 938 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morgan wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Morgan wynosi 94 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 504 zł w
2025 roku. • -12 577 zł w
2024 roku. • 95 298 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 93 761 zł w
2025 roku. • -6191 zł w
2024 roku. • 97 441 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Morgan mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 12 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Morgan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 579879. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/733156/25/650]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 579878. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/733155/25/938]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 571711. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/615113/24/63]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 571710. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/615113/24/662]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 701224. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/515794/23/306]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 701223. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/515793/23/594]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 13917. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33502/22/549]
Rzuć okiemMSiG 5/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.09.2022R. REP.A NR 4212/2022, NOTARIUSZ
DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
BENIAMIN SKABA, DARIUSZ CELIŃSKI, SYLWIA
JANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49; ZMIENIONO: §3 UST.1
UMOWY;
Poz. 1080633. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/447221/22/807]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1080632. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/447221/22/406]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1034276. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/353751/21/200]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1034275. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/353751/21/799]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 915746. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/255417/20/221]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 915745. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/255417/20/820]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 915744. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/255417/20/419]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 330538. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12094/20/644]
Rzuć okiemMSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.06.2020R. REP.A NR 2218/2020, NOTARIUSZ
JULITA POLAK-SKAWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH AL.NIEPODLEGŁOŚCI 55;
ZMIENIONO: §3 UST.1 UMOWY;
Poz. 683855. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/147350/19/176]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 683854. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/147350/19/775]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 956232. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/782021/18/756]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956231. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/782020/18/355]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956230. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[RDF/782019/18/643]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419833. MORGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577749. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/44087/17/709]
MSiG 224/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2017 okres OD
07.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 07.10.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 07.10.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Morgan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgan wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Morgan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morgan wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 109 tys. zł w 2025 roku. • 106 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 321 tys. zł w 2025 roku. • 319 tys. zł w 2024 roku. • 339 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 376 287
zł.
Koszty operacyjne Morgan wyniosły
7 999 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 376 287 zł w 2025 roku • 1 388 602 zł w 2024 roku • 1 294 105 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2025 roku •
17,4% w 2024 roku •
15,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgan wyniosła 926 694 zł.
a
ktywa trwałe to 49 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 877 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 926 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 214 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 169 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 926 694 zł sumy bilansowej i 183 480 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 884 585 zł sumy bilansowej i 173 181 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 832 356 zł sumy bilansowej i 203 129 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,61%.
Marża operacyjna wyniosła 0,36%.
Marża netto wyniosła 0,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgan wyniosły 743 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 926 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 743 214 zł w 2025 roku • 711 404 zł w 2024 roku • 629 227 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 76% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morgan wynosi 1,18 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 507 tys. zł zapasy do sprzedania: 352 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,18 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,18
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,18 w 2025 roku • 1,2 w 2024 roku • 1,32 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Morgan wykazała przychody na poziomie 8 028 355 zł.
Organizacja zarobiła 23 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 555 zł w 2025 roku • 12 243 zł w 2024 roku • 20 754 zł w 2023 roku
Organizacja Morgan wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 z 20 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 976 574,46
I. Przychody netto ze sprzedaży7 976 574,46
B. Koszty działalności operacyjnej7 937 512,54
I. Amortyzacja65 256,58
II. Zużycie materiałów i energii214 378,40
III. Usługi obce516 079,48
IV. Wynagrodzenia1 149 787,75
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)226 499,46
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)5 765 510,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)39 061,92
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:51 780,24
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych50 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:62 337,67
G. Koszty finansowe, w tym:4 650,51
I. Odsetki, w tym:4 650,51
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)23 853,98
I. Podatek dochodowy13 555,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)10 298,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morgan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−1 mies.15-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+1 mies. 2 dni16-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymański Paweł posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
