Organizacja "fcom" osiągnęła 1 083 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 078 973 zł. Pozostałe przychody to 4046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 940 213 zł.
Zysk netto wyniósł 138 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 083 019 zł w 2022 roku.
• 867 926 zł w 2021 roku.
• 313 480 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 760 zł w 2022 roku.
• 30 976 zł w 2021 roku.
• 96 218 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fcom" wynosi 1 644 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 445 zł a 2 707 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 644 498 zł w 2022 roku.
• 955 418 zł w 2021 roku.
• 823 522 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fcom" wyniosła 553 159 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 160 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 159 zł w 2022 roku.
• 663 186 zł w 2021 roku.
• 334 191 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fcom" wyniosły 63 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 233 zł w 2022 roku
• 325 992 zł w 2021 roku
• 27 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fcom" wykazała przychody na poziomie 1 083 019 zł.
Organizacja zarobiła 152 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 972 zł w 2022 roku
• 2741 zł w 2021 roku
• 43 674 zł w 2020 roku
Organizacja "fcom" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielakow Filip
posiada 1470 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Iwanowa Ina
posiada 630 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2022 jest
Bielakow Filip
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2022 do 05.12.2022
był Bielakow Filip
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2019 do 26.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Bielakow Filip . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.