Produkcja cienkowarstwowych farb termoizolacyjnych.
Zastosowanie w przemyśle i budownictwie.
Oferowanie unikalnych produktów, takich jak GoTherm® i AT Termo®.
Podkład z nanosrebrem zwiększający efektywność izolacji.
Eliminacja pleśni, bakterii i grzybów z powierzchni.
FCOM jest producentem zaawansowanych farb termoizolacyjnych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym w przemyśle oraz budownictwie. Firma specjalizuje się w produkcji cienkowarstwowych powłok termoizolacyjnych, które charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami izolacyjnymi, przewyższającymi tradycyjne metody izolacji. Dzięki swojej nowatorskiej formule, powłoki FCOM mogą być aplikowane w prosty sposób, co czyni je dostępnymi dla szerokiego grona użytkowników. Produkt szczególny, GoTherm®, oraz wyższej jakości seria AT Termo®, oferują różne opcje, a także podkład z nanosrebrem, który zwiększa efektywność izolacji. Powłoki termoizolacyjne FCOM nie tylko skutecznie izolują, lecz także pomagają w eliminowaniu pleśni, bakterii i grzybów, przyczyniając się do zdrowszego środowiska. Zastosowanie tych produktów przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących kosztów energii. FCOM zdobywa zaufanie swoich klientów dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz transparentności w procesie produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fcom osiągnęła 2 051 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 048 832 zł. Pozostałe przychody to 2958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 586 572 zł.
Zysk netto wyniósł 462 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 051 790 zł w 2024 roku.
• 1 791 764 zł w 2023 roku.
• 1 083 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 260 zł w 2024 roku.
• 438 520 zł w 2023 roku.
• 138 760 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fcom wynosi 3 785 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
568 668 zł a 6 471 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 785 569 zł w 2024 roku.
• 3 469 261 zł w 2023 roku.
• 1 644 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fcom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fcom wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fcom wyniosły 1 536 419
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 64 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fcom wyniosła 806 760 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 423 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 383 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 760 zł w 2024 roku.
• 723 203 zł w 2023 roku.
• 553 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fcom wyniosły 48 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 536 zł w 2024 roku
• 28 972 zł w 2023 roku
• 63 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fcom wykazała przychody na poziomie 2 051 790 zł.
Organizacja zarobiła 510 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 401 zł w 2024 roku
• 45 711 zł w 2023 roku
• 13 972 zł w 2022 roku
Organizacja Fcom wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielakow Filip
posiada 1470 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Iwanowa Ina
posiada 630 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2022 jest
Bielakow Filip
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2022 do 05.12.2022
był Bielakow Filip
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2019 do 26.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Bielakow Filip . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.