Produkcja farb drukarskich i lakierów graficznych.|Dostosowanie produktów do specyfiki druku i potrzeb klientów.|Dostawa na rynki Europy i Azji.|Współpraca z renomowanymi dostawcami pigmentów i żywic.|Szeroka gama farb, w tym antypoślizgowe i szybko schnące.
Danpoul sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma założona 17 sierpnia 2017 roku, specjalizująca się w produkcji farb drukarskich oraz lakierów graficznych. Siedziba oraz zakład produkcyjny znajdują się w Legnicy. Zespół Danpoul składa się z doświadczonych pracowników, którzy dysponują wieloletnią wiedzą z zakresu produkcji i doradztwa technicznego w dziedzinie farb i lakierów. Firma dostarcza swoje produkty do odbiorców w Europie Zachodniej, Wschodniej oraz w Azji. Danpoul wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów oraz elastyczności w wytwarzaniu farb, co oznacza, że ich oferta obejmuje produkty dostosowane bezpośrednio do konkretnych potrzeb. W swoim procesie produkcyjnym korzysta z pigmentów od renomowanych dostawców, takich jak NeoInk, Biesterfeld, ROHA oraz Habich, a także współpracuje z UV Line w zakresie lakierów UV. Danpoul szczególnie kładzie nacisk na jakość i stabilność swoich produktów, oferując farby o unikalnych właściwościach zgodnych z wymaganiami technicznymi klientów. Dodatkowo, oferta obejmuje szeroki wachlarz specjalistycznych farb, w tym farby antypoślizgowe, szybkoschnące i o wysokiej odporności na różne czynniki zewnętrzne, co podkreśla zaangażowanie firmy w dostarczanie rozwiązań o wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Danpoul osiągnęła 2 024 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 024 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 005 414 zł.
Zysk netto wyniósł 19 290 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 279 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 024 703 zł w 2024 roku. • 1 691 701 zł w 2023 roku. • 1 377 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 290 zł w 2024 roku. • 73 265 zł w 2023 roku. • 50 553 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danpoul wynosi 1 562 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 876 zł a 5 061 758 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 562 836 zł w 2024 roku. • 1 542 269 zł w 2023 roku. • 1 187 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danpoul wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Danpoul wynosi 82 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 75 224 zł w
2024 roku. • 121 251 zł w
2023 roku. • 83 091 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 82 091 zł w
2024 roku. • 121 251 zł w
2023 roku. • 83 091 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Danpoul mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danpoul wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danpoul wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Danpoul charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Danpoul wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
412 245
zł.
Koszty operacyjne Danpoul wyniosły
1 949 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 412 245 zł w 2024 roku • 362 600 zł w 2023 roku • 278 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danpoul wyniosła 696 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 903 zł.
a
ktywa trwałe to 47 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 696 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 168 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 696 788 zł w 2024 roku. • 555 351 zł w 2023 roku. • 474 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danpoul wyniosły 515 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 696 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 515 620 zł w 2024 roku • 393 473 zł w 2023 roku • 386 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danpoul wykazała przychody na poziomie 2 024 703 zł.
Organizacja zarobiła 22 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3205 zł w 2024 roku • 6034 zł w 2023 roku • 4077 zł w 2022 roku
Organizacja Danpoul wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
−2 mies. 5 dni11-08-2021
2019
−19 dni26-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chernysh Mykola posiada 39
udziałów,
które stanowią
78.0% firmy.
Chernysh Mykola posiada 11
udziałów,
które stanowią
22.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Chernysh Mykola kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2019 do 14.09.2022
była Chernysh Mykola kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 09.02.2018 do 15.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Chernysh Mykola. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.