Produkcja farb drukarskich i lakierów graficznych.
Dostosowanie produktów do specyfiki druku i potrzeb klientów.
Dostawa na rynki Europy i Azji.
Współpraca z renomowanymi dostawcami pigmentów i żywic.
Szeroka gama farb, w tym antypoślizgowe i szybko schnące.
Danpoul sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma założona 17 sierpnia 2017 roku, specjalizująca się w produkcji farb drukarskich oraz lakierów graficznych. Siedziba oraz zakład produkcyjny znajdują się w Legnicy. Zespół Danpoul składa się z doświadczonych pracowników, którzy dysponują wieloletnią wiedzą z zakresu produkcji i doradztwa technicznego w dziedzinie farb i lakierów. Firma dostarcza swoje produkty do odbiorców w Europie Zachodniej, Wschodniej oraz w Azji. Danpoul wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów oraz elastyczności w wytwarzaniu farb, co oznacza, że ich oferta obejmuje produkty dostosowane bezpośrednio do konkretnych potrzeb. W swoim procesie produkcyjnym korzysta z pigmentów od renomowanych dostawców, takich jak NeoInk, Biesterfeld, ROHA oraz Habich, a także współpracuje z UV Line w zakresie lakierów UV. Danpoul szczególnie kładzie nacisk na jakość i stabilność swoich produktów, oferując farby o unikalnych właściwościach zgodnych z wymaganiami technicznymi klientów. Dodatkowo, oferta obejmuje szeroki wachlarz specjalistycznych farb, w tym farby antypoślizgowe, szybkoschnące i o wysokiej odporności na różne czynniki zewnętrzne, co podkreśla zaangażowanie firmy w dostarczanie rozwiązań o wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Danpoul osiągnęła 2 024 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 024 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 005 414 zł.
Zysk netto wyniósł 19 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 024 703 zł w 2024 roku.
• 1 691 701 zł w 2023 roku.
• 1 377 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 290 zł w 2024 roku.
• 73 265 zł w 2023 roku.
• 50 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danpoul wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Danpoul wynosi 82 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 224 zł w
2024 roku.
• 121 251 zł w
2023 roku.
• 83 091 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 091 zł w
2024 roku.
• 121 251 zł w
2023 roku.
• 83 091 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danpoul wynosi 1 562 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 876 zł a 5 061 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 562 836 zł w 2024 roku.
• 1 542 269 zł w 2023 roku.
• 1 187 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danpoul wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Danpoul charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 245
zł.
Koszty operacyjne Danpoul wyniosły 1 949 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 245 zł w 2024 roku
• 362 600 zł w 2023 roku
• 278 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danpoul wyniosła 696 788 zł.
a
ktywa trwałe to 47 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 696 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 696 788 zł w 2024 roku.
• 555 351 zł w 2023 roku.
• 474 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danpoul wyniosły 515 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 696 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 620 zł w 2024 roku
• 393 473 zł w 2023 roku
• 386 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danpoul wykazała przychody na poziomie 2 024 703 zł.
Organizacja zarobiła 22 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3205 zł w 2024 roku
• 6034 zł w 2023 roku
• 4077 zł w 2022 roku
Organizacja Danpoul wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chernysh Mykola
posiada 39 udziałów,
które stanowią 78.0% firmy.
Chernysh Mykola
posiada 11 udziałów,
które stanowią 22.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest
Chernysh Mykola
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2019 do 14.09.2022
była Chernysh Mykola
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 09.02.2018 do 15.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Chernysh Mykola . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.