Organizacja Danpoul osiągnęła 1 377 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 617 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 327 064 zł.
Zysk netto wyniósł 50 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 377 619 zł w 2022 roku.
• 1 041 296 zł w 2021 roku.
• 661 129 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 553 zł w 2022 roku.
• 33 529 zł w 2021 roku.
• 28 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danpoul wynosi 1 187 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 460 zł a 3 444 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 187 087 zł w 2022 roku.
• 856 858 zł w 2021 roku.
• 559 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danpoul wyniosła 474 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 976 zł w 2022 roku.
• 284 658 zł w 2021 roku.
• 278 681 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danpoul wyniosły 386 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 386 362 zł w 2022 roku
• 246 598 zł w 2021 roku
• 274 150 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danpoul wykazała przychody na poziomie 1 377 619 zł.
Organizacja zarobiła 54 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4077 zł w 2022 roku
• 1684 zł w 2021 roku
• 2663 zł w 2020 roku
Organizacja Danpoul wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.