Organizacja Włodarczyk Team osiągnęła 359 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 359 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 399 zł.
Zysk netto wyniósł 84 613 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
92 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 359 011 zł w 2024 roku. • 425 351 zł w 2023 roku. • 173 539 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
49 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 84 613 zł w 2024 roku. • 133 257 zł w 2023 roku. • -13 479 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Włodarczyk Team wynosi 698 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 664 zł a 1 129 527 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
296 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 698 603 zł w
2024 roku. • 873 324 zł w
2023 roku. • 104 695 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Włodarczyk Team wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Włodarczyk Team wynosi 97 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 687 zł w
2024 roku. • 149 814 zł w
2023 roku. • -12 674 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 96 687 zł w
2024 roku. • 149 814 zł w
2023 roku. • -12 674 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Włodarczyk Team mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Włodarczyk Team.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1214443. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/793927/25/864]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214442. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/793927/25/463]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1138330. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/667674/24/308]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1138329. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/667674/24/907]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1212539. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/561639/23/165]
MSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1212538. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/561639/23/764]
MSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2023 okres OD
24.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 947231. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/540904/23/922]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 947230. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/540904/23/521]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1069429. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/448702/22/491]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1069428. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[RDF/448702/22/90]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1100760. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000810562. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9349/19/863]
MSiG 212/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WŁODARCZYK TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina
BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. RYDZOWA nr domu
9 kod pocztowy 85-367 poczta BYDGOSZCZ kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MAIL@
ALEKSANDRAWLODARCZYK.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.10.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WŁODARCZYK
2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 PLN 6. NIE
2 1. WŁODARCZYK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WŁODARCZYK 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 4 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Włodarczyk Team nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Włodarczyk Team wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 2,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Włodarczyk Team charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Włodarczyk Team wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 215 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 418 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Włodarczyk Team wyniosły
262 324 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 829 zł w 2023 roku • 3660 zł w 2022 roku • 1576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
0,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Włodarczyk Team wyniosła 545 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 545 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 228 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 692 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 108 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 545 709 zł sumy bilansowej i 206 481 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 455 144 zł sumy bilansowej i 121 868 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 228 325 zł sumy bilansowej i -11 388 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,98%.
Marża operacyjna wyniosła 26,93%.
Marża netto wyniosła 23,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Włodarczyk Team wyniosły 339 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 339 228 zł w 2024 roku • 333 276 zł w 2023 roku • 239 713 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Włodarczyk Team ma 339 228 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 201 418 zł (59%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 45 198 zł (13%), bankom i pożyczkodawcom 8000 zł (2%).
Pozostali, 84 612 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 8000 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
339 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
13%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
201 tys. zł
59%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
8 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
45 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
85 tys. zł
25%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2020: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 9% (2020) do 2% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Włodarczyk Team wynosi 1,91 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,91.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,93 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 42 tys. zł należności i inne: 504 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,91 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,91
płynność bieżąca
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,91 w 2024 roku • 1,63 w 2023 roku • 1,22 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Włodarczyk Team od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 8000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 42 081 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)8 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)42 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Włodarczyk Team wynosi 115 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 281 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -166 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 112 779 zł, z czego 112 779 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-166 dni
firma płaci dostawcom 166 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
115 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 115 dni
281 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 281 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe113 tys. zł
klienci są winni firmie 113 tys. zł
do 12 miesięcy113 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 115 dni w 2024 roku • 88 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Włodarczyk Team wynoszą 261 132 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 149 020 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 104 266 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej261 tys. zł
Usługi obce149 tys. zł · 57%
Zużycie materiałów i energii104 tys. zł · 40%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 261 tys. zł w 2024 roku • 276 tys. zł w 2023 roku • 185 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Włodarczyk Team wykazała przychody na poziomie 359 011 zł.
Organizacja zarobiła 96 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 074 zł w 2024 roku • 16 555 zł w 2023 roku • 793 zł w 2022 roku
Organizacja Włodarczyk Team wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi358 933,75
I. Przychody netto ze sprzedaży358 933,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej261 132,36
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii104 265,82
III. Usługi obce149 019,99
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 846,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)97 801,39
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:77,56
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 191,47
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,69
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)96 686,79
I. Podatek dochodowy12 074,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)84 612,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Włodarczyk Team składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+76
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+16 dni31-07-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
+12 mies. 4 dni14-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
