Firma Bellator Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach ogólnobudowlanych, z bogatym doświadczeniem w realizacji zarówno nowych obiektów, jak i kompleksowych remontów. Działa na rynku od 2008 roku i od tego czasu zyskała uznanie w zakresie konserwacji zabytków, gdzie z powodzeniem przeprowadza prace mające na celu renowację i rewaloryzację cennych obiektów historycznych. W swoim portfolio firma posiada wiele zakończonych projektów, w tym renowacje zabytkowych kamienic, co stanowi o jej kompetencjach i różnorodności podejmowanych zleceń. Bellator zrealizował szereg prac związanych z wymianą wewnętrznych konstrukcji budowlanych, rekonstrukcjami zniszczonych elementów oraz artystycznym wykończeniem wnętrz i elewacji. Kluczowym wyróżnikiem Bellatora jest współpraca z renomowanymi konserwatorami dzieł sztuki oraz artystami, co przyczynia się do wysokiej jakości realizacji projektów. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych fachowców różnych specjalności, takich jak murarze, tynkarze, sztukatorzy, oraz elektrycy. Bellator dysponuje również własnymi warsztatami, magazynami i transportem, co sprzyja efektywnej realizacji usług w zgodzie z oczekiwaniami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bellator osiągnęła 359 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 835 zł. Pozostałe przychody to 45 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 299 093 zł.
Zysk netto wyniósł 14 741 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -235 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 664 zł w 2024 roku.
• 109 800 zł w 2023 roku.
• 252 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 741 zł w 2024 roku.
• -25 975 zł w 2023 roku.
• -344 816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bellator wynosi 573 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 412 zł a 1 462 767 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -223 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 573 010 zł w 2024 roku.
• 331 935 zł w 2023 roku.
• 450 946 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bellator wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bellator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4945
zł.
Koszty operacyjne Bellator wyniosły 313 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4945 zł w 2024 roku
• 6740 zł w 2023 roku
• 371 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bellator wyniosła 552 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 699 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 391 zł w 2024 roku.
• 622 818 zł w 2023 roku.
• 716 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bellator wyniosły 186 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 699 zł w 2024 roku
• 277 838 zł w 2023 roku
• 339 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bellator wykazała przychody na poziomie 359 664 zł.
Organizacja zarobiła 14 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bellator wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krynicki Paweł
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.