System QWall - monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym
QSense to firma specjalizująca się w kompleksowym wsparciu dla firm z branży przemysłowej, w tym w zakresie kontroli jakości, wsparcia produkcji i logistyki. Ich misją jest stać się partnerem pierwszego wyboru dla najbardziej wymagających klientów dzięki innowacyjnym i profesjonalnym usługom. Firma zapewnia jakościowo zaawansowane komponenty na wszystkich etapach produkcji, od momentu przyjęcia surowców aż po gotowy produkt, dzięki czemu klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zarządzaniu jakością. QSense oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak czyszczenie komponentów, rework, sortowanie oraz outsourcing procesowy. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu i wykwalifikowanej kadrze, firma zapewnia diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jakościowych na każdym etapie produkcji. Realizuje także procesy logistyczne, od przyjęcia dostaw po konfekcjonowanie i zarządzanie stanami opakowań produkcyjnych. QSense działa na podstawie wypracowanego przez lata zbioru wartości, stawiając na indywidualne podejście do każdego projektu oraz długofalowe korzyści dla klientów. Zatrudnia inżynierów i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy są zdeterminowani w rozwiązywaniu problemów swoich klientów. Firma jest również aktywna w różnych strefach biznesowych i przemysłowych, współpracując z organizacjami takimi jak Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Szczególną uwagę zwraca na outsourcing kontroli jakości, oferując kompletną obsługę od rekrutacji odpowiedniej kadry po zarządzanie i szkolenie pracowników. W ramach tej usługi zespół QSense dokonuje audytów, sporządza dokumentację i zarządza bezpieczeństwem, zdejmując z klientów odpowiedzialność za te zadania. Dzięki autorskiemu systemowi QWall, klienci z branży motoryzacyjnej mają możliwość monitorowania procesów jakościowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne nieregularności. Firma posiada siedzibę we Wrocławiu i zatrudnia ponad 1300 kontrolerów, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju i profesjonalizmie w realizacji ponad 200 projektów dla zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qsense osiągnęła 78 778 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 714 941 zł. Pozostałe przychody to 63 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 054 381 zł.
Zysk netto wyniósł 660 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 129 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 778 164 zł w 2024 roku.
• 71 403 255 zł w 2023 roku.
• 83 554 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 660 560 zł w 2024 roku.
• 612 582 zł w 2023 roku.
• 4 719 310 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qsense wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Qsense wynosi 1,75 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qsense wynosi 62 919 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 605 600 zł a 196 945 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 486 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 919 408 zł w 2024 roku.
• 58 799 180 zł w 2023 roku.
• 82 867 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qsense wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qsense charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 538 369
zł.
Koszty operacyjne Qsense wyniosły 77 481 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 256 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 538 369 zł w 2024 roku
• 58 314 218 zł w 2023 roku
• 57 948 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qsense wyniosła 26 346 089 zł.
a
ktywa trwałe to 4 916 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 429 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 346 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 344 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 001 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 391 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 346 089 zł w 2024 roku.
• 23 523 150 zł w 2023 roku.
• 27 031 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qsense wyniosły 16 001 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 346 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 666 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 001 566 zł w 2024 roku
• 11 860 909 zł w 2023 roku
• 15 981 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qsense wykazała przychody na poziomie 78 778 164 zł.
Organizacja zarobiła 952 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 660 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 701 zł w 2024 roku
• 353 365 zł w 2023 roku
• 1 235 803 zł w 2022 roku