Organizacja Dekodruk osiągnęła 198 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 793 zł.
Strata netto wyniosła 1967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 826 zł w 2022 roku.
• 203 115 zł w 2021 roku.
• 262 534 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1967 zł w 2022 roku.
• -7156 zł w 2021 roku.
• 13 688 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekodruk wynosi 139 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 497 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 725 zł w 2022 roku.
• 144 059 zł w 2021 roku.
• 243 793 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekodruk wyniosła 36 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 441 zł w 2022 roku.
• 13 551 zł w 2021 roku.
• 33 924 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekodruk wyniosły 26 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 875 zł w 2022 roku
• 2019 zł w 2021 roku
• 15 236 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekodruk wykazała przychody na poziomie 198 826 zł.
Organizacja zarobiła -1967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1239 zł w 2020 roku