Pełne wsparcie w zakresie projektów i dofinansowania
Niezależny Dom Sp. z o.o. to nowoczesna firma zajmująca się instalacjami systemów energetycznych w domach, skoncentrowana głównie na fotowoltaice, pompach ciepła oraz klimatyzacji Daikin. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki holistycznemu podejściu do efektywności energetycznej budynków. Oferując kompleksowe rozwiązania, Niezależny Dom dąży do zapewnienia klientom samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach swoich usług, firma przeprowadza darmowe audyty, konsultacje, a także zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji. Doświadczenie zespołu oraz pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji od dofinansowania po szkolenie, zapewniają klientom nie tylko techniczne rozwiązania, ale także możliwość oszczędności finansowych i podniesienia wartości inwestycyjnej nieruchomości. Niezależny Dom coraz bardziej angażuje się w propagowanie ekologicznych rozwiązań, stawiając na inteligentne i bezobsługowe systemy, które jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Niezależny DOM osiągnęła 5 717 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 712 692 zł. Pozostałe przychody to 5163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 096 205 zł.
Strata netto wyniosła 383 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 143 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 717 855 zł w 2024 roku.
• 9 046 327 zł w 2023 roku.
• 8 915 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -383 513 zł w 2024 roku.
• 497 879 zł w 2023 roku.
• -621 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niezależny DOM wynosi 3 811 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 294 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 811 903 zł w 2024 roku.
• 8 188 605 zł w 2023 roku.
• 5 943 920 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niezależny DOM wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niezależny DOM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 692
zł.
Koszty operacyjne Niezależny DOM wyniosły 6 080 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 692 zł w 2024 roku
• 401 367 zł w 2023 roku
• 216 715 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niezależny DOM wyniosła 1 021 554 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 57 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 021 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -161 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 021 554 zł w 2024 roku.
• 1 016 160 zł w 2023 roku.
• 1 381 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 237%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niezależny DOM wyniosły 1 183 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 021 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 461 zł w 2024 roku
• 794 554 zł w 2023 roku
• 1 657 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niezależny DOM wykazała przychody na poziomie 5 717 855 zł.
Organizacja zarobiła -383 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -383 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Niezależny DOM wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotwicki Igor
posiada 1820 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2023 jest
Kotwicki Igor
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 15.03.2023
był Kotwicki Igor
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 03.09.2019 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Kotwicki Igor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.