MACHINE LEARNING SP. Z O.O. | KRS: 0000801204

Podsumowanie

aktywa

20 tys.

przychód

96 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

76 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

LEŚNICA

Adres

UL. BOCZNA, 5

Kod pocztowy

47-150

Rejestracja

2019-08-28

Rozpoczęcie działalności

2019-08-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wydawanie książek Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Machine Learning osiągnęła 96 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 348 zł. Pozostałe przychody to 3926 zł.

Całkowite koszty wyniosły 100 718 zł.

Strata netto wyniosła 8371 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 274 zł w 2024 roku.
• 181 474 zł w 2023 roku.
• 113 449 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8371 zł w 2024 roku.
• 15 175 zł w 2023 roku.
• -9066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

79520.59

-8398.12

87931.29

16142.07

113449.25

-9065.66

181474

15174.91

96274.18

-8370.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Machine Learning wynosi 75 795 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 240 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 795 zł w 2024 roku.
• 199 448 zł w 2023 roku.
• 82 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54215.14

198801.47

13307.96

136497.1

225988.98

0

82017.8

283623.13

17766.15

199448.46

453685

0

75794.67

240685.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machine Learning wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Machine Learning charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 776 zł.

Koszty operacyjne Machine Learning wyniosły 92 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 776 zł w 2024 roku
• 82 800 zł w 2023 roku
• 61 260 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Machine Learning wyniosła 20 100 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7011 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 100 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 100 zł w 2024 roku.
• 36 608 zł w 2023 roku.
• 20 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13653.22

23318.76

20903.04

36608.4

20100.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

-5.24

-0.15

-0.11

0.69

0.91

0.12

0.18

-0.43

-1.06

0.12

-0.08

0.41

0.64

0.22

0.08

-0.42

-0.54

0

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Machine Learning wyniosły 4618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 100 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4618 zł w 2024 roku
• 12 920 zł w 2023 roku
• 12 390 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13653.22

12051.34

0.88

23318.76

5574.81

0.24

20903.04

12389.75

0.59

36608.4

12920.2

0.35

20100.28

4617.77

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Machine Learning wykazała przychody na poziomie 96 274 zł.

Organizacja zarobiła -5720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8371 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 530 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2651 zł w 2024 roku
• 6261 zł w 2023 roku
• 3348 zł w 2022 roku

Wartość

0

529

45

3348.42

6260.6

2650.95

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Machine Learning wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32028

0.00226

0.00043

0

0.17671

0.42588

0.27183

0.76795

0.21133

0.18931

0.08608

0.01339

0.6091

0.59985

0.40758

0.30222

0.36247

0.7487

0.6389

0.93406

0.86116

0.52456

0.16942

0.39228

0.26219

0.6334

0.21147

0.62659

0.1087

0.05352

0.62737

0.5409

0.40226

0.26498

0.50865

0.57129

0.75986

0.83626

0.75924

0.65783

0.20791

0.26765

0.15553

0.40131

0.19284

0.28308

0.1157

0.07462

0.5382

Powiązania

G DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P EWA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2019

29.04.2020

A Uladzimir

Maj 1987

Osoba

wspólnik

28.08.2019

G Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2020

P Ewa

Marzec 1972

Osoba

prokurent

29.04.2020

P Ewa

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

28.08.2019

G Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Gros Dariusz posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Płatek Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2020 jest Gros Dariusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2019 do 29.04.2020 był Gros Dariusz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do MACHINE LEARNING

	Organizacja	Numer KRS
1	ERLLO SP. Z O.O.	0000611463
2	MAX CRM SP. Z O.O.	0000923140
3	PARTNER IT SP. Z O.O.	0000930207
4	A&K EKSPERCI FINANSOWI SP. Z O.O.	0000916208
5	AMAL-FUN SP. Z O.O.	0000094700
6	COFFEEBPM SP. Z O.O.	0000662714
7	IT-PERCHERON SP. Z O.O.	0000588183
8	GRUPA WW GOVTECH SP. Z O.O.	0000883070
9	TECHCONNECT SP. Z O.O.	0000618363
10	PORIMAIT SP. Z O.O.	0000808931
11	NOTITIA SP. Z O.O.	0000687675
12	IMAGIC SP. Z O.O.	0000959411
13	MYTORA SP. Z O.O.	0000831115
14	LOCAL MARKETING SP. Z O.O.	0000798554
15	SYNERSEN SP. Z O.O.	0000381867
16	FUTURO24 SP. Z O.O.	0000739235
17	ANJA SOLUTION SP. Z O.O.	0000914268
18	JUKAWO SP. Z O.O.	0000646258
19	AMPILA SP. Z O.O.	0000546046
20	FATAL ERROR SP. Z O.O.	0000852501
21	D47 SP. Z O.O.	0000938638
22	110 SP. Z O.O.	0000712335
23	KORRINO SP. Z O.O.	0000974663
24	SHARED MASTERS SP. Z O.O.	0000692408
25	LAB22 POLAND SP. Z O.O.	0000509906
26	PIXIS SP. Z O.O.	0000833502
27	DUO SERWIS SP. Z O.O.	0000831456
28	4 IT SECURITY SP. Z O.O.	0000651323
29	DATADNA SP. Z O.O.	0000415067
30	APPSAUR SP. Z O.O.	0000831687

MACHINE LEARNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801204 NIP 7543236360 REGON 384215473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801204 NIP
7543236360 REGON
384215473