Dbałość o jakość usług potwierdzona doświadczeniem
MW INSTAL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach związanych z instalacjami oraz serwisem urządzeń grzewczych. Od ponad 12 lat działa na rynku, oferując szeroką gamę usług dotyczących kotłowni gazowych, węglowych oraz pompy ciepła. Firma realizuje projekty budowlane związane z budową kotłowni, obejmujące projektowanie, dostawę oraz budowę instalacji. MW INSTAL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz kompleksowości usług, które obejmują zarówno montaż, jak i serwis i konserwację systemów grzewczych. W ofercie znalazły się również instalacje wodno-kanalizacyjne oraz montaż klimatyzacji, co pozwala na dostosowanie się do różnorodnych potrzeb klientów. MW INSTAL dba o jakość świadczonych usług, co potwierdzają opinie zadowolonych klientów oraz liczne ukończone projekty na terenie województwa mazowieckiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MW Instal osiągnęła 1 227 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 226 350 zł. Pozostałe przychody to 1214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 992 125 zł.
Zysk netto wyniósł 234 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 227 564 zł w 2023 roku.
• 1 091 012 zł w 2022 roku.
• 647 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 225 zł w 2023 roku.
• 301 933 zł w 2022 roku.
• 3647 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MW Instal wynosi 263 tys. zł.
EBITDA MW Instal wynosi 263 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MW Instal wynosi 2 156 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 493 zł a 3 279 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 156 769 zł w 2023 roku.
• 2 160 898 zł w 2022 roku.
• 446 057 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MW Instal wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Instal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MW Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MW Instal wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 843
zł.
Koszty operacyjne MW Instal wyniosły 963 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 843 zł w 2023 roku
• 10 821 zł w 2022 roku
• 9743 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MW Instal wyniosła 560 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 428 zł w 2023 roku.
• 333 151 zł w 2022 roku.
• 27 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MW Instal wyniosły 25 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 104 zł w 2023 roku
• 32 052 zł w 2022 roku
• 28 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MW Instal wykazała przychody na poziomie 1 227 564 zł.
Organizacja zarobiła 264 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 026 zł w 2023 roku
• 29 861 zł w 2022 roku
• 1053 zł w 2021 roku
Organizacja MW Instal wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Renata
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Wójcik Michał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.