Dbałość o jakość usług potwierdzona doświadczeniem
MW INSTAL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach związanych z instalacjami oraz serwisem urządzeń grzewczych. Od ponad 12 lat działa na rynku, oferując szeroką gamę usług dotyczących kotłowni gazowych, węglowych oraz pompy ciepła. Firma realizuje projekty budowlane związane z budową kotłowni, obejmujące projektowanie, dostawę oraz budowę instalacji. MW INSTAL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz kompleksowości usług, które obejmują zarówno montaż, jak i serwis i konserwację systemów grzewczych. W ofercie znalazły się również instalacje wodno-kanalizacyjne oraz montaż klimatyzacji, co pozwala na dostosowanie się do różnorodnych potrzeb klientów. MW INSTAL dba o jakość świadczonych usług, co potwierdzają opinie zadowolonych klientów oraz liczne ukończone projekty na terenie województwa mazowieckiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mw instal osiągnęła 1 227 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 226 350 zł. Pozostałe przychody to 1214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 992 125 zł.
Zysk netto wyniósł 234 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 227 564 zł w 2023 roku.
• 1 091 012 zł w 2022 roku.
• 647 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 225 zł w 2023 roku.
• 301 933 zł w 2022 roku.
• 3647 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mw instal wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Mw instal wynosi 263 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mw instal wynosi 2 156 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 493 zł a 3 279 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 156 769 zł w 2023 roku.
• 2 160 898 zł w 2022 roku.
• 446 057 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mw instal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 843
zł.
Koszty operacyjne Mw instal wyniosły 963 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 843 zł w 2023 roku
• 10 821 zł w 2022 roku
• 9743 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mw instal wyniosła 560 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 428 zł w 2023 roku.
• 333 151 zł w 2022 roku.
• 27 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mw instal wyniosły 25 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 104 zł w 2023 roku
• 32 052 zł w 2022 roku
• 28 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mw instal wykazała przychody na poziomie 1 227 564 zł.
Organizacja zarobiła 264 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 026 zł w 2023 roku
• 29 861 zł w 2022 roku
• 1053 zł w 2021 roku
Organizacja Mw instal wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wójcik Renata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.