LOGEO GROUP LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000801098

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

51,3 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

43,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WOŁCZYŃSKA, 37

Kod pocztowy

60-003

Rejestracja

2019-09-02

Rozpoczęcie działalności

1999-08-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logeo Group Logistics osiągnęła 51 342 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 342 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 782 156 zł.

Zysk netto wyniósł 1 560 838 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 792 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 342 994 zł w 2024 roku.
• 51 899 693 zł w 2023 roku.
• 63 248 935 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 282 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 560 838 zł w 2024 roku.
• 712 528 zł w 2023 roku.
• 6 898 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22586452.68

-136306.7

14150667.97

2749378.44

43826274.46

8521379.08

50100331.45

6114633.68

63248935.01

6898175.57

51899693.44

712527.59

51342993.98

1560837.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logeo Group Logistics wynosi 2,05 mln zł.

EBITDA Logeo Group Logistics wynosi 2,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 453 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 053 787 zł w 2024 roku.
• 1 304 912 zł w 2023 roku.
• 8 496 713 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 434 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 108 152 zł w 2024 roku.
• 1 541 939 zł w 2023 roku.
• 8 793 472 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logeo Group Logistics wynosi 43 868 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 396 587 zł a 128 357 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 445 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 868 601 zł w 2024 roku.
• 40 210 260 zł w 2023 roku.
• 77 158 249 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17195354.95

56466131.7

3346253.66

23777546.06

38491298.16

2137719.75

65440752.38

119299307.12

6723695.01

64582450.7

125250828.63

7399590.46

77158249.41

158122337.53

2760354.47

40210260.46

129749233.6

3396587.21

43868601.46

128357484.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logeo Group Logistics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Logeo Group Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 745 818 zł.

Koszty operacyjne Logeo Group Logistics wyniosły 49 289 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 321 258 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 745 818 zł w 2024 roku
• 7 153 394 zł w 2023 roku
• 7 106 126 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logeo Group Logistics wyniosła 8 130 574 zł.

a

ktywa trwałe to 70 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 060 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 130 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 528 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 601 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 130 574 zł w 2024 roku.
• 8 338 511 zł w 2023 roku.
• 12 804 004 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6441549.66

7844928.67

6513650

13923176.5

12804004.06

8338511.46

8130574.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-1.16

-0.03

-0.01

0.35

23.3

0.19

1.31

2.99

0.17

0.19

0.44

0.68

0.16

0.12

0.54

0.7

0.13

0.11

0.09

0.19

0.03

0.01

0.19

0.34

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logeo Group Logistics wyniosły 3 601 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 130 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 601 791 zł w 2024 roku
• 4 658 039 zł w 2023 roku
• 2 937 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6441549.66

3591256.56

0.56

7844928.67

3383257.13

0.43

6513650

3663357

0.56

13923176.5

4958249.82

0.36

12804004.06

2937883.45

0.23

8338511.46

4658038.83

0.56

8130574.4

3601791.46

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logeo Group Logistics wykazała przychody na poziomie 51 342 994 zł.

Organizacja zarobiła 1 949 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 388 394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 560 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 394 zł w 2024 roku
• 161 332 zł w 2023 roku
• 1 684 711 zł w 2022 roku

Wartość

0

1837561

1684711

161332

388394

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Logeo Group Logistics wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06659

0.93592

0.91593

0.4133

0.32176

0.27067

0.30705

0.04451

0

0.98755

0.90418

0.93009

0.34673

0.88809

0.89143

0.91969

0.9951

0

0.99501

0.97031

0.91639

0.44451

0.84719

0.82991

0.99373

0.97167

0

0.99083

0.97053

0.9553

0.31845

0.76815

0.82012

0.92184

0.75765

0.99389

0.98907

0.97206

0.94502

0.24928

0.71165

0.72335

0.92734

0.71798

0.99091

0.90087

0.96387

0.91552

0.47544

0.39869

0.46255

0.63976

0.50443

0.93595

0.95158

0.95969

0.90145

0.40339

0.51891

0.51855

0.76543

0.62767

0.96992

Powiązania

SOLLNER LOGISTIC POLSKA - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

LOGEO GROUP LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

B MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

B MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.09.2019

Sollner Logistic Polska,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

02.09.2019

Logeo Group Logistics

Organizacja

wspólnik

02.09.2019

B Maciej

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

12.02.2021

B Magdalena

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

02.09.2019

Logeo Group Logistics

Organizacja

reprezentacja

12.02.2021

B Maciej

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LOGEO GROUP LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	UC TRANSPORTS POLSKA SP. Z O.O.	0000258568
2	GRUPA EURO-MIX BIS SP. Z O.O.	0000697257
3	ZET LOGISTIC SP. Z O.O.	0000180872
4	DPV LOGISTIC SP. Z O.O.	0000444884
5	"TRANSMAR" LILLA I MARCIN UNGIER SP. J.	0000079097
6	LOGISTIC NETWORK LOG-NET SP. Z O.O.	0000361312
7	SERVIRED SP. Z O.O.	0000394243
8	INTER CENTRUM SP. Z O.O.	0000095029
9	MIŚ TRANSPORT I SPEDYCJA SP. J.	0000038293
10	HDL GRENADA SP. Z O.O.	0001000813
11	LGI POLSKA SP. Z O.O.	0000246814
12	ALFA SPED SP. Z O.O. S.K.A.	0000442189
13	TRANS-PETRO-COLOR SP. Z O.O.	0000147805
14	KOLANKO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000632968
15	LEW TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000569441
16	TRANSAM SP. Z O.O.	0000487081
17	BEWESHIP POLSKA SP. Z O.O.	0000157778
18	GETRU SP. Z O.O.	0000452798
19	DEER SP. Z O.O.	0001006779
20	ANTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000402380
21	TM TRANSPORT - SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000741009
22	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000161555
23	BEDMET SP. Z O.O. SP. K.	0000550909
24	EXPRESSLOGIC J.T.CZAJKA SP. J.	0000255119
25	BAMA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000374688
26	DIAMOND QUALITY SP. Z O.O.	0000756892
27	EUROPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787536
28	LITWIŃSKI TRANSPORT - SPRZĘT - BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000551666
29	PAUL KLACSKA POLSKA SP. Z O.O.	0000023931
30	INTERFJORD POLAND S.A.	0000596552

LOGEO GROUP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000801098 NIP 6462430212 REGON 276567448

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOGEO GROUP LOGISTICS

LOGEO GROUP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000801098 NIP
6462430212 REGON
276567448