Międzynarodowy przewoźnik specjalizujący się w transporcie ładunków
Dostawy just-in-time z dwuosobowymi załogami kierowców
Transport ładunków lotniczych i materiałów niebezpiecznych ADR
Nowoczesna flota i zaawansowane systemy telematyczne
Całodobowy serwis mobilny oraz współpraca z europejskimi serwisami
ZET Logistic to wyspecjalizowany przewoźnik międzynarodowy działający w ramach Grupy ZET, mający na celu realizację określonych projektów transportowych. Dzięki profesjonalnej kadrze oraz nowoczesnej flocie pojazdów z zaawansowanymi systemami telematycznymi, firma jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagające potrzeby swoich klientów. ZET Logistic oferuje szeroką gamę usług transportowych, w tym dostawy just-in-time z użyciem dwuosobowych załóg kierowców, transport ładunków lotniczych drogą lądową oraz przewóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z regulacją ADR. Flota przedsiębiorstwa składa się z ponad 50 nowoczesnych ciągników oraz specjalistycznych naczep, takich jak naczepy chłodnicze, plandekowe oraz coilmulde do transportu kręgów. Dodatkowo, ZET Logistic zapewnia serwis mobilny dostępny całą dobę oraz współpracuje z siecią partnerskich serwisów w całej Europie. Dzięki zastosowaniu technologii telematycznej, każdy pojazd uzyskuje dostęp do informacji, co zwiększa efektywność działań transportowych oraz zapewnia kontrolę nad zabezpieczeniem ładunków. Historia ZET Logistic skupia się na ciągłym podnoszeniu standardów usług oraz na dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZET Logistic osiągnęła 52 720 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 508 037 zł. Pozostałe przychody to 212 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 409 172 zł.
Zysk netto wyniósł 1 098 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 845 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 720 051 zł w 2024 roku.
• 54 322 878 zł w 2023 roku.
• 61 495 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 098 866 zł w 2024 roku.
• -1 288 177 zł w 2023 roku.
• 1 234 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZET Logistic wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA ZET Logistic wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 072 191 zł w
2024 roku.
• -1 263 269 zł w
2023 roku.
• 1 278 443 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 255 536 zł w
2024 roku.
• -1 076 746 zł w
2023 roku.
• 1 361 633 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZET Logistic wynosi 49 906 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 364 563 zł a 131 800 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 841 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 906 727 zł w 2024 roku.
• 45 715 507 zł w 2023 roku.
• 56 401 397 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZET Logistic wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZET Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 510 168
zł.
Koszty operacyjne ZET Logistic wyniosły 51 435 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 159 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 510 168 zł w 2024 roku
• 13 663 055 zł w 2023 roku
• 12 041 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZET Logistic wyniosła 20 087 356 zł.
a
ktywa trwałe to 2 992 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 094 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 087 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 819 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 267 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 042 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 087 356 zł w 2024 roku.
• 20 078 912 zł w 2023 roku.
• 23 078 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZET Logistic wyniosły 6 267 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 087 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 267 938 zł w 2024 roku
• 7 411 906 zł w 2023 roku
• 9 124 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZET Logistic wykazała przychody na poziomie 52 720 051 zł.
Organizacja zarobiła 1 202 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 098 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 683 zł w 2024 roku
• 71 642 zł w 2023 roku
• 211 543 zł w 2022 roku
Organizacja ZET Logistic wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zet Transport
posiada 99 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2021 jest
Zet Transport
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2007 do 23.08.2021
był Zet Transport
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.12.2004 do 28.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Zet Transport Józef Załubski, Jan Załubski, Józef Załubski Jr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.