A-WIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000665262

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

48,9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. WSPÓLNA, 1

Kod pocztowy

85-184

Rejestracja

2017-02-23

Rozpoczęcie działalności

2017-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja a-Win osiągnęła 48 917 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 602 539 zł. Pozostałe przychody to 314 536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 936 490 zł.

Zysk netto wyniósł 1 666 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 872 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 917 075 zł w 2024 roku.
• 43 062 529 zł w 2023 roku.
• 46 275 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 666 049 zł w 2024 roku.
• 1 652 792 zł w 2023 roku.
• 2 904 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

811543.87

76929.82

2142265.24

80421.82

4236850.18

360061.3

5097567.44

393655.07

36277457.12

570892.57

46275573.28

2904838.34

43062528.56

1652792.21

48917074.72

1666049.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT a-Win wynosi 1,76 mln zł.

EBITDA a-Win wynosi 2,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 240 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 758 963 zł w 2024 roku.
• 2 058 246 zł w 2023 roku.
• 2 904 838 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 388 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 802 761 zł w 2024 roku.
• 2 535 272 zł w 2023 roku.
• 2 935 020 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji a-Win wynosi 41 285 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 009 591 zł a 122 292 687 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 767 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 285 171 zł w 2024 roku.
• 39 369 675 zł w 2023 roku.
• 45 280 295 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

61447.36

910195.89

2028859.68

121763.73

1871627.84

5355663.1

118075.56

4382887.55

10592125.45

203761.19

5176759.77

12743918.6

631930.62

27100472.31

90693642.8

2810559.38

45280294.92

115688933.2

4050153.53

39369674.75

107656321.4

2009591.19

41285170.86

122292686.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-Win wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

a-Win charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 221 139 zł.

Koszty operacyjne a-Win wyniosły 46 843 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 397 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 221 139 zł w 2024 roku
• 2 413 869 zł w 2023 roku
• 2 416 548 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów a-Win wyniosła 10 847 890 zł.

a

ktywa trwałe to 7 059 137 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 788 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 847 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 679 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 168 435 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 527 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 847 890 zł w 2024 roku.
• 7 938 845 zł w 2023 roku.
• 5 887 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

152061.4

312979.2

399607.5

803817.84

4067843.83

5887169.32

7938844.86

10847890.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.94

0.09

0.26

0.5

0.04

0.9

2.29

0.09

0.49

1.45

0.08

0.14

0.68

0.02

0.49

0.78

0.06

0.21

0.31

0.05

0.04

0.15

0.62

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania a-Win wyniosły 8 168 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 847 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 156 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 168 435 zł w 2024 roku
• 2 538 640 zł w 2023 roku
• 2 139 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

152061.4

70131.58

0.46

312979.2

150627.56

0.48

399607.5

242173.42

0.61

803817.84

532136.25

0.66

4067843.83

3225269.67

0.79

5887169.32

2139756.82

0.36

7938844.86

2538640.15

0.32

10847890.37

8168435.45

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja a-Win wykazała przychody na poziomie 48 917 075 zł.

Organizacja zarobiła 2 056 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 390 802 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 666 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 390 802 zł w 2024 roku
• 387 692 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

387692

390802

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja a-Win wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78932

0.59568

0.47768

0.37168

0.81807

0.79371

0.97196

0.86221

0.80013

0.70556

0.56334

0.36879

0.67809

0.64304

0.89981

0.72249

0.90868

0.78362

0.59811

0.45366

0.78492

0.77231

0.98838

0.96207

0

0.87345

0.81023

0.68279

0.51663

0.66118

0.64846

0.93678

0.93775

0

0.89708

0.95767

0.87431

0.6225

0.40162

0.38807

0.70036

0.75765

0

0.96835

0.95861

0.89399

0.33677

0.58135

0.53977

0.91242

0.7458

0

0.95489

0.95537

0.91139

0.31006

0.55982

0.55323

0.77764

0.58504

0.96766

0.95516

0.95737

0.92545

0.63026

0.51891

0.51855

0.72138

0.75571

0.97003

Powiązania

A-WIN - wspólnik, reprezentacja

D ARTUR - wspólnik

D MARIOLA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2017

D Mariola

Luty 1973

Osoba

wspólnik

23.02.2017

D Artur

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

23.02.2017

A-Win

Organizacja

prokurent

23.02.2017

D Mariola

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

23.02.2017

A-Win

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do A-WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KKJ SPED SP. Z O.O.	0000602186
2	INTERFJORD POLAND S.A.	0000596552
3	"TRANSPOL" SP. J. JERZY POLAK & PAWEŁ POLAK	0000014467
4	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY PRANCZK	0000811408
5	A2B - ONLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000434597
6	POLTANK SIEGFRIED HANSEN LARS HANSEN,OKE HANSEN, PIOTR	0000391206
7	AGROPOL-POTATO SP. Z O.O.	0000724817
8	LEW TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000569441
9	AXI LOGISTIK SP. Z O.O.	0000765622
10	SCANTEK LTD SP. Z O.O.	0000298393
11	AW TRANSPORT & LOGISTICS GMBH SP. Z O.O.	0000519395
12	DETTENDORFER POLSKA SP. Z O.O.	0000244526
13	RIV PARTNER SP. Z O.O.	0000591686
14	KRU-CZEK SP. Z O.O. SP. K.	0000828488
15	KVIATEK SP. Z O.O.	0000546478
16	EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000529954
17	LUDWIG SP. Z O.O. SP. K.	0000412763
18	ATM LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000582389
19	TRANSKAP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000592678
20	LAGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000649668
21	CARTER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000649191
22	PAGANINI TSL SP. Z O.O.	0000892067
23	JEŻ I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000239823
24	NOWAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542306
25	EMPOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000543970
26	JAN DE RIJK LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000239207
27	ALFA SPED SP. Z O.O. S.K.A.	0000442189
28	ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000156157
29	GETRU SP. Z O.O.	0000452798
30	SEDICO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000962667

A-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665262 NIP 5542946354 REGON 366629740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-WIN

A-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665262 NIP
5542946354 REGON
366629740