Obsługuje inwestycje w zakresie techniki grzewczej i sanitarnej
Realizuje projekty dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego
Wysoka jakość usług dzięki integracji różnych systemów
Zespół składający się z doświadczonych i młodych inżynierów
Posiada rozbudowany park maszynowy do efektywnej realizacji projektów
WM Instalacje to firma działająca w sektorze instalacyjnym, która rozpoczęła swoją aktywność w 2005 roku, koncentrując się na obsłudze inwestycji w zakresie techniki grzewczej oraz sanitarnej. Specjalizuje się w realizacji projektów dla budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowo-usługowego, zasięgając doświadczenie i wiedzę zespołu ekspertów oraz młodych inżynierów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Istotnym elementem wyróżniającym WM Instalacje jest kompleksowość usług oraz umiejętność integracji różnych systemów, co pozwala na efektywne dopasowanie się do wymagań klientów. Firma zbudowała silne relacje nie tylko z klientami, ale również z dostawcami, zapewniając wysoką jakość przeprowadzanych instalacji. Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu, WM Instalacje potrafi realizować złożone projekty w efektywny sposób. Wśród dotychczasowych realizacji można znaleźć montaże instalacji sanitarnych i wentylacyjnych w różnych obiektach, w tym budynkach wielorodzinnych oraz osiedlach jednorodzinnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WM Instalacje osiągnęła 7 044 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 044 754 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 774 171 zł.
Zysk netto wyniósł 270 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 174 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 044 785 zł w 2024 roku.
• 6 574 965 zł w 2023 roku.
• 4 289 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 584 zł w 2024 roku.
• 419 383 zł w 2023 roku.
• 332 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WM Instalacje wynosi 329 tys. zł.
EBITDA WM Instalacje wynosi 367 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WM Instalacje wynosi 6 574 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 768 zł a 17 611 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 095 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 574 626 zł w 2024 roku.
• 6 653 672 zł w 2023 roku.
• 4 466 786 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WM Instalacje wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WM Instalacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 320
zł.
Koszty operacyjne WM Instalacje wyniosły 6 715 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 320 zł w 2024 roku
• 37 873 zł w 2023 roku
• 96 540 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WM Instalacje wyniosła 2 428 213 zł.
a
ktywa trwałe to 569 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 858 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 428 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 367 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 428 213 zł w 2024 roku.
• 1 589 990 zł w 2023 roku.
• 838 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WM Instalacje wyniosły 1 367 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 428 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 367 189 zł w 2024 roku
• 799 549 zł w 2023 roku
• 467 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WM Instalacje wykazała przychody na poziomie 7 044 785 zł.
Organizacja zarobiła 308 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 110 zł w 2024 roku
• 46 323 zł w 2023 roku
• 39 850 zł w 2022 roku
Organizacja WM Instalacje wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki