Organizacja Entopi osiągnęła 2 869 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 869 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 540 104 zł.
Zysk netto wyniósł 1 329 200 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 038 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 869 304 zł w 2023 roku. • 1 431 569 zł w 2022 roku. • 792 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
722 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 329 200 zł w 2023 roku. • 562 019 zł w 2022 roku. • -116 728 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Entopi wynosi 9 017 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 888 697 zł a 18 349 483 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 101 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 017 620 zł w
2023 roku. • 3 992 145 zł w
2022 roku. • 814 374 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entopi wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Entopi wynosi 1,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
790 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 464 946 zł w
2023 roku. • 614 435 zł w
2022 roku. • -116 716 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
790 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 464 946 zł w
2023 roku. • 614 435 zł w
2022 roku. • -115 441 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Entopi mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Entopi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 416794. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/719454/25/930]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 416793. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/719454/25/529]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 416792. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/719454/25/128]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1233271. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17210/24/41]
Rzuć okiemMSiG 175/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PIOTROWIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2.995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
149.750,00 ZŁ wpisać: 5. 2.755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.750,00 ZŁ
Poz. 501266. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/609797/24/732]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 501265. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/609797/24/331]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 501264. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/609797/24/930]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1354631. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24272/23/560]
Rzuć okiemMSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NIWCZYK
2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA)
Poz. 153701. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2897/23/657]
Rzuć okiemMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.11.2022R., REP. A NR 5272/2022, NOTARIUSZ
BARTOSZ FIRLEJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W LESZNIE - ZMIENIONO: §5, §6 ORAZ DODANO:
§6(1)
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIOTROWIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
wpisać: 5. 2.995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
149.750,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 150000,00 ZŁ
Poz. 1234063. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/459673/22/520]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1234062. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/459673/22/119]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1234061. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/459673/22/718]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1185992. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25458/21/591]
Rzuć okiemMSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIOTROWIAK 2. DOMINIKA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 866239. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/337526/21/248]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 866238. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/337526/21/847]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 866237. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/337525/21/135]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1127458. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25754/20/287]
Rzuć okiemMSiG 241/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIOTROWIAK 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1127457. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25627/20/426]
Rzuć okiemMSiG 241/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.12.2020R. - ZMIENIONO: §14.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poz. 984994. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/262762/20/383]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 984993. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/262762/20/982]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 972748. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[RDF/262762/20/581]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 956000. ENTOPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797781. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16658/19/880]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENTOPI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina RAWICZ miejscowość
RAWICZ 2. miejscowość RAWICZ ulica UL. STANISŁAWA KAMIŃSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy
63-900 poczta RAWICZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.07.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIOTROWIAK
2.TOMASZ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PIOTROWIAK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 1 2. 27 11 Z PRODUKCJA
ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 2 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 3 2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 4 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 6 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
7 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8 2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 9 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Entopi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entopi wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Entopi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entopi wynosi 307 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 645 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 645 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
134 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 307 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku. • 39 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 645 tys. zł w 2023 roku. • 250 tys. zł w 2022 roku. • 118 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
332 220
zł.
Koszty operacyjne Entopi wyniosły
1 404 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
55 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 332 220 zł w 2023 roku • 438 417 zł w 2022 roku • 442 918 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,7% w 2023 roku •
53,7% w 2022 roku •
48,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entopi wyniosła 2 940 849 zł.
a
ktywa trwałe to 710 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 230 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 940 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 553 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 999 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 999 890 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 017 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 940 849 zł sumy bilansowej i 2 553 850 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 676 545 zł sumy bilansowej i 1 224 650 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 941 069 zł sumy bilansowej i 517 881 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,05%.
Marża operacyjna wyniosła 51,06%.
Marża netto wyniosła 46,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entopi wyniosły 386 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 940 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 386 999 zł w 2023 roku • 451 894 zł w 2022 roku • 423 188 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2023 roku • 27% w 2022 roku • 45% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Entopi ma 386 999 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 270 627 zł (70%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 91 017 zł (24%), pracownikom 15 877 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 9478 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
387 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
70%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
271 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
91 tys. zł
24%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2019: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 1% (2023).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Entopi wynosi 7,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,54 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 501% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 748 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,54 zł, z czego 5,01 zł w gotówce.
7,54
płynność bieżąca
7,54
płynność szybka
5,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,44 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,54 w 2023 roku • 3,46 w 2022 roku • 2,66 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Entopi wobec banków i pożyczkodawców: 5000 zł, gotówka: 1 483 130 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 478 130 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 386 999 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 tys. zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 853 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 534 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Entopi wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 213 574 zł, z czego 213 574 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe214 tys. zł
klienci są winni firmie 214 tys. zł
do 12 miesięcy214 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2023 roku • 66 dni w 2022 roku • 74 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2427 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Entopi wynoszą 1 384 055 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 966 818 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 269 978 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 62 241 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,4 mln zł
Usługi obce967 tys. zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)270 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia62 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii55 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,4 mln zł w 2023 roku • 817 tys. zł w 2022 roku • 859 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Entopi wykazała przychody na poziomie 2 869 304 zł.
Organizacja zarobiła 1 464 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 329 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
29 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 135 396 zł w 2023 roku • 51 851 zł w 2022 roku • 47 035 zł w 2020 roku
Organizacja Entopi wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 360 191,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 360 191,07
B. Koszty działalności operacyjnej1 384 055,31
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii55 358,08
III. Usługi obce966 818,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 363,29
V. Wynagrodzenia269 978,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)62 241,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 295,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-23 864,24
D. Pozostałe przychody operacyjne1 509 113,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 509 113,00
E. Pozostałe koszty operacyjne20 302,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20 302,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 464 946,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe350,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne350,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 464 595,75
J. Podatek dochodowy135 396,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 329 199,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Entopi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 303 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+132
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 3 dni14-05-2025
2022
+10 mies. 26 dni05-06-2024
2021
+1 mies. 15 dni29-11-2022
2020
−15 dni30-09-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piotrowiak Tomasz posiada 2755 udziałów, które stanowią 91,8% firmy.
Pozostałe 8,2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 22.08.2024 jest Piotrowiak Tomasz kontrolujący
92% udziałów.
W okresie od 07.03.2023 do 22.08.2024 najwięcej udziałów posiadał
Piotrowiak Tomasz (100%).
W okresie od 01.08.2019 do 07.03.2023 najwięcej udziałów posiadał
Piotrowiak Tomasz (95%).
