BRZESKA HOLDING WAWEL DEVELOPMENT | KRS: 0000795419

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

33,6 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

33,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CZERNIAKOWSKA, 178A

Kod pocztowy

00-440

Rejestracja

2019-07-19

Rozpoczęcie działalności

2019-07-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brzeska Holding Wawel Development osiągnęła 33 587 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 573 548 zł. Pozostałe przychody to 14 173 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 268 116 zł.

Zysk netto wyniósł 2 305 432 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 597 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 587 721 zł w 2024 roku.
• 10 274 zł w 2023 roku.
• 1034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 384 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 305 432 zł w 2024 roku.
• -41 559 zł w 2023 roku.
• -35 428 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7804.99

-61799.6

1.03

-10695.31

0.87

-32377.37

1033.57

-35428.09

10274.16

-41558.91

33587721.28

2305432.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brzeska Holding Wawel Development wynosi 2,81 mln zł.

EBITDA Brzeska Holding Wawel Development wynosi 2,83 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brzeska Holding Wawel Development wynosi 33 255 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 641 466 zł a 83 969 303 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 542 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 255 009 zł w 2024 roku.
• 6849 zł w 2023 roku.
• 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5203.33

19512.47

0

0.69

2.58

0

0.58

2.17

0

689.05

2583.92

0

6849.44

25685.4

1641466.27

33255009.06

83969303.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzeska Holding Wawel Development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brzeska Holding Wawel Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Brzeska Holding Wawel Development wyniosły 30 761 796 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brzeska Holding Wawel Development wyniosła 2 221 561 zł.

a

ktywa trwałe to 103 236 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 118 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 221 561 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 188 622 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 939 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 221 561 zł w 2024 roku.
• 23 658 780 zł w 2023 roku.
• 12 237 364 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5612319.31

6070895.49

6409225.79

12237364.29

23658779.6

2221561.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.03

0.12

-7.92

0

1.44

-10383.5

-10383.8

-0.01

0.81

-35791.01

-37215.37

0

0.47

-16957.91

-34.28

0

0.36

-11.95

-4.04

1.04

1.05

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brzeska Holding Wawel Development wyniosły 32 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 221 561 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 939 zł w 2024 roku
• 23 775 590 zł w 2023 roku
• 12 312 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5612319.31

5672118.91

1.01

6070895.49

6078341.57

1

6409225.79

6449049.24

1.01

12237364.29

12312615.83

1.01

23658779.6

23775590.05

1

2221561.19

32939.49

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brzeska Holding Wawel Development wykazała przychody na poziomie 33 587 721 zł.

Organizacja zarobiła 2 825 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 520 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 305 432 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 520 493 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

520493

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Brzeska Holding Wawel Development wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44632

0.00555

0.00053

0

0.15883

0.46988

0.80906

0.74223

0.18461

0.68442

0.36386

0.88266

0

0.26276

0.35657

0.82228

0.7224

0.0424

0.04749

0.43002

0.93199

0

0.20292

0.35308

0.81173

0.74031

0.0339

0.03284

0.3604

0.77151

0

0.2243

0.38795

0.86799

0.71616

0.15366

0.05022

0.46122

0.68124

0

0.20427

0.43515

0.91587

0.68802

0.20867

0.17325

0.43684

0.65929

0

0.94686

0.97017

0.5813

0.10326

0.63023

0.62151

0.9857

0.88263

0.95887

Powiązania

HOLDING WAWEL DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

TRANSFER HOLDING WAWEL DEVELOPMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2019

06.05.2021

Wawel Service Warszawa

Organizacja

wspólnik

06.05.2021

06.03.2025

Gz Holding Wawel Development

Organizacja

wspólnik

19.07.2019

06.05.2021

Holding Wawel Development

Organizacja

wspólnik

06.05.2021

Holding Wawel Development

Organizacja

wspólnik

06.03.2025

Transfer Holding Wawel Development

Organizacja

reprezentacja

19.07.2019

06.05.2021

Wawel Service Warszawa

Organizacja

reprezentacja

06.05.2021

Holding Wawel Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRZESKA HOLDING WAWEL DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ROBYG WOLA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000478246
2	SMART INVEST SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000774890
3	KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 7 SP. Z O.O.	0000933909
4	CRAFT DEVELOPMENT CORDIA PARTNER 2	0000804222
5	LINTU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000940889
6	DMS SP. Z O.O.	0000982596
7	MERINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283013
8	WILANÓW OFFICE PARK-BUDYNEK B1 SP. Z O.O.	0000292731
9	WPUNKT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000781129
10	PARTYZANTÓW 111 SP. Z O.O.	0000705206
11	MWRE SP. Z O.O.	0000889076
12	NET2SOFT SP. Z O.O.	0000324797
13	SKY DEWELOPER I SP. Z O.O.	0000896498
14	U JAKUBA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000981613
15	ROBYG NOWY WROCŁAW 1 SP. Z O.O.	0000729055
16	VIDOK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000885588
17	SG PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000687534
18	SNAKER SP. Z O.O.	0000806125
19	ENGAWA INVESTMENT J. DOBROWOLSKA, M. JĘKOT	0000950195
20	REMBUD SP. Z O.O.	0000294533
21	TERRABUD PL SP. Z O.O.	0000605552
22	NEW SYSTEM G2 SP. Z O.O.	0000816211
23	KRAKÓW 1 FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000877730
24	USABUD SP. Z O.O.	0000888673
25	SUNFARMING POLSKA EPC AND MAINTENANCE SP. Z O.O.	0000903619
26	GIGACOR SP. Z O.O.	0000926958
27	NEW HOUSE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000947683
28	DP CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000955945
29	SKANDOM SP. Z O.O.	0001035844
30	EKO-PARK INVEST SP. Z O.O.	0000898037

BRZESKA HOLDING WAWEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000795419 NIP 7010936540 REGON 383927639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRZESKA HOLDING WAWEL DEVELOPMENT

BRZESKA HOLDING WAWEL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000795419 NIP
7010936540 REGON
383927639