Organizacja "grodkowska project development" osiągnęła 492 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 559 zł. Pozostałe przychody to 398 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły -134 700 zł.
Zysk netto wyniósł 229 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 660 zł w 2022 roku.
• 53 762 105 zł w 2021 roku.
• 1 735 931 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 258 zł w 2022 roku.
• 8 979 914 zł w 2021 roku.
• -428 539 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grodkowska project development" wynosi 1 778 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 343 zł a 3 209 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 778 817 zł w 2022 roku.
• 77 822 457 zł w 2021 roku.
• 1 157 287 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grodkowska project development" wyniosła 1 117 227 zł.
a
ktywa trwałe to 27 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 090 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 117 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 103 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 117 227 zł w 2022 roku.
• 8 712 219 zł w 2021 roku.
• 59 004 655 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -105%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 188743 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72694.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grodkowska project development" wyniosły 406 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 117 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 103 zł w 2022 roku
• 630 354 zł w 2021 roku
• 59 902 613 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grodkowska project development" wykazała przychody na poziomie 492 660 zł.
Organizacja zarobiła 282 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 886 zł w 2022 roku
• 2 123 406 zł w 2021 roku
• 100 521 zł w 2020 roku
Organizacja "grodkowska project development" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.