INSTA-TEL INWESTYCJE WOJDA SP. K. | KRS: 0000770402

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

PRZYŁĘKI

Adres

UL. ANTONIEGO PRZYSIECKIEGO, 32

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2019-02-08

Rozpoczęcie działalności

2019-02-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insta-Tel Inwestycje Wojda osiągnęła 2 006 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 006 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 860 808 zł.

Zysk netto wyniósł 145 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 006 388 zł w 2024 roku.
• 1 325 817 zł w 2023 roku.
• 1 802 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 580 zł w 2024 roku.
• 39 266 zł w 2023 roku.
• 84 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

889200.88

24648.72

1665964.64

141807.65

3814667.09

864116.77

1802183.68

84700.5

1325816.64

39265.7

2006388.09

145579.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insta-Tel Inwestycje Wojda wynosi 165 tys. zł.

EBITDA Insta-Tel Inwestycje Wojda wynosi 279 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insta-Tel Inwestycje Wojda wynosi 2 330 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 410 699 zł a 5 015 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 330 611 zł w 2024 roku.
• 1 345 849 zł w 2023 roku.
• 1 874 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

22236.54

713632.01

2223002.2

128592.28

1806465.97

4164911.6

345001.32

6344579.79

12097634.78

333898.88

1874156.67

4505459.2

304908.04

1345848.6

3314541.6

410699.23

2330611.01

5015970.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insta-Tel Inwestycje Wojda wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insta-Tel Inwestycje Wojda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 481 zł.

Koszty operacyjne Insta-Tel Inwestycje Wojda wyniosły 1 841 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 481 zł w 2024 roku
• 91 950 zł w 2023 roku
• 313 326 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insta-Tel Inwestycje Wojda wyniosła 1 711 627 zł.

a

ktywa trwałe to 1 343 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 367 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 711 627 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 547 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 164 028 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 711 627 zł w 2024 roku.
• 1 892 614 zł w 2023 roku.
• 1 004 017 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

535969.07

572344.73

786153.68

1004017.21

1892613.91

1711627.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

4.93

0.03

0.25

0.83

0.09

1.1

1.88

0.25

0.23

0.08

0.19

0.05

0.02

0.1

0.03

0.09

0.27

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insta-Tel Inwestycje Wojda wyniosły 1 164 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 711 627 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 164 028 zł w 2024 roku
• 1 486 070 zł w 2023 roku
• 558 819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

535969.07

506320.35

0.94

572344.73

400888.36

0.7

786153.68

326151.92

0.41

1004017.21

558818.7

0.56

1892613.91

1486069.86

0.79

1711627.26

1164028.29

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insta-Tel Inwestycje Wojda wykazała przychody na poziomie 2 006 388 zł.

Organizacja zarobiła 160 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 584 zł w 2024 roku
• 4388 zł w 2023 roku
• 8750 zł w 2022 roku

Wartość

0

73285

8750

4388

14584

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Insta-Tel Inwestycje Wojda wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24197

0.00307

0.21197

0.00131

0.26993

0.19634

0

0.62095

0.66456

0.67424

0.82127

0.37506

0.34013

0.46988

0.97679

0

0.77043

0.74419

0.68016

0.67406

0.57332

0.55345

0.71058

0.76465

0

0.93938

0.831

0.71413

0.43267

0.8463

0.84623

0.9896

0.95966

0.92535

0.68272

0.69699

0.71967

0.5569

0.48268

0.44201

0.5262

0.44036

0.68276

0.57757

0.62978

0.79011

0.74299

0.38157

0.33801

0.4028

0.36176

0.59249

0.69233

0.64178

0.73172

0.69643

0.56237

0.55556

0.54643

0.51168

0.68743

Powiązania

W DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

W MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2019

W Maciej

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

08.02.2019

04.07.2022

Insta-Tel

Organizacja

wspólnik

08.02.2019

W Dariusz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

08.02.2019

04.07.2022

Insta-Tel

Organizacja

reprezentacja

04.07.2022

W Dariusz

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INSTA-TEL INWESTYCJE WOJDA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROECO SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000885115
2	FUTURA SP. Z O.O.	0000089295
3	ELIN SP. Z O.O.	0000416419
4	MAX NOVA SP. Z O.O.	0000764501
5	FUTURE ELECTRICAL SERVICE SP. Z O.O.	0000719750
6	GLOBAL TECH GROUP SP. Z O.O.	0000521075
7	INSTELTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000697240
8	ELCAD SP. Z O.O.	0000872563
9	ATE POLSKA SP. Z O.O.	0000319270
10	ELMAKON SP. Z O.O. SP. K.	0000437270
11	LENSYSTEM SP. Z O.O.	0000387686
12	SOLIGHT SP. Z O.O.	0000825008
13	OXYGEN AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000915323
14	ENERGO PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000736030
15	ELECTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000601387
16	EKO SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000226584
17	ELPS SP. Z O.O.	0000786285
18	WEKS SP. Z O.O.	0000831754
19	BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "ATOMSERVICE" SP. Z O.O.	0000048509
20	MAXMASTER SP. Z O.O.	0000780741
21	ELTOM SP. Z O.O.	0000411492
22	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
23	GREEN-EVOLUTION SP. Z O.O.	0000840110
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNO - BUDOWLANE "BUDMICH"	0000188926
25	EL-ZEUS SP. Z O.O.	0000741952
26	MOBYPOWER SERVICE SP. Z O.O.	0000753569
27	ENERGY SOLUTION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000602188
28	TABOX ENERGY SP. Z O.O.	0000835663
29	SABIT SP. Z O.O.	0000681325
30	DYGA-GROUP.EU SP. Z O.O.	0000864750

INSTA-TEL INWESTYCJE WOJDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000770402 NIP 5581870922 REGON 382541122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTA-TEL INWESTYCJE WOJDA

INSTA-TEL INWESTYCJE WOJDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000770402 NIP
5581870922 REGON
382541122