Organizacja Radagro osiągnęła 8 509 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 509 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 357 482 zł.
Zysk netto wyniósł 152 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 127 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 509 608 zł w 2022 roku.
• 5 509 638 zł w 2021 roku.
• 4 363 267 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 127 zł w 2022 roku.
• 2 063 898 zł w 2021 roku.
• 1 812 923 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radagro wynosi 9 362 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 521 268 zł a 21 274 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 340 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 362 444 zł w 2022 roku.
• 14 895 453 zł w 2021 roku.
• 11 579 383 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radagro wyniosła 13 623 573 zł.
a
ktywa trwałe to 1 535 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 088 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 623 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 107 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 515 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 405 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 623 573 zł w 2022 roku.
• 4 416 377 zł w 2021 roku.
• 2 815 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radagro wyniosły 9 515 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 623 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 378 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 515 754 zł w 2022 roku
• 460 685 zł w 2021 roku
• 924 034 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radagro wykazała przychody na poziomie 8 509 608 zł.
Organizacja zarobiła 170 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 149 zł w 2022 roku
• 23 217 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Radagro wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.