Serwis i utrzymanie ruchu maszyn i linii produkcyjnych.
Modernizacja oraz relokacje urządzeń przemysłowych.
Projektowanie i budowa maszyn oraz linii produkcyjnych.
Pomiary i diagnostyka maszyn i systemów elektrycznych.
Obróbka skrawaniem oraz usługi automatyki przemysłowej.
Firma WAPPS Piekacz Wilk, założona w 1999 roku, od początku swojej działalności koncentruje się na kompleksowym utrzymaniu ruchu oraz serwisie maszyn i linii produkcyjnych. Zespół WAPPS, składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zdobył zaufanie klientów dzięki solidności i profesjonalizmowi. Organizacja oferuje szeroki zakres usług, które obejmują między innymi konserwację, modernizację oraz relokacje maszyn, co czyni ją ważnym partnerem w branży przemysłowej. WAPPS wyróżnia się także projektowaniem i budową maszyn, a także pomiarami i diagnostyką maszyn, co pozwala na dostosowanie idealnego rozwiązania do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma zajmuje się automatyką i elektryką przemysłową oraz obróbką skrawaniem. WAPPS dba o aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, oferując dostosowanie maszyn w zakresie BHP oraz obsługę urządzeń elektro-energetycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma stała się rzetelnym partnerem w branży przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wapps Piekacz Wilk osiągnęła 12 536 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 422 957 zł. Pozostałe przychody to 113 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 305 443 zł.
Zysk netto wyniósł 1 117 514 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 705 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 536 157 zł w 2024 roku.
• 24 519 399 zł w 2023 roku.
• 23 570 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -586 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 117 514 zł w 2024 roku.
• 5 785 119 zł w 2023 roku.
• 5 282 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wapps Piekacz Wilk wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Wapps Piekacz Wilk wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
548 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 321 592 zł w
2024 roku.
• 7 081 031 zł w
2023 roku.
• 6 605 795 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
563 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 422 897 zł w
2024 roku.
• 7 120 967 zł w
2023 roku.
• 6 653 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wapps Piekacz Wilk wynosi 13 680 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
852 836 zł a 31 340 392 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 913 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 680 330 zł w 2024 roku.
• 43 840 281 zł w 2023 roku.
• 40 819 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wapps Piekacz Wilk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wapps Piekacz Wilk wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wapps Piekacz Wilk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wapps Piekacz Wilk wynosi 272 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 497 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 497 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 736 tys. zł w 2023 roku.
• 707 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 1,85 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 056 779
zł.
Koszty operacyjne Wapps Piekacz Wilk wyniosły 11 101 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-63 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 056 779 zł w 2024 roku
• 11 343 760 zł w 2023 roku
• 10 466 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wapps Piekacz Wilk wyniosła 3 186 045 zł.
a
ktywa trwałe to 830 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 355 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 186 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 137 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 048 931 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -631 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 186 045 zł w 2024 roku.
• 7 774 710 zł w 2023 roku.
• 7 228 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wapps Piekacz Wilk wyniosły 2 048 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 186 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 048 931 zł w 2024 roku
• 1 969 991 zł w 2023 roku
• 1 927 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wapps Piekacz Wilk wykazała przychody na poziomie 12 536 157 zł.
Organizacja zarobiła 1 434 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 117 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 317 104 zł w 2024 roku
• 1 412 060 zł w 2023 roku
• 1 367 023 zł w 2022 roku