SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent systemu monitorowania krów mlecznych|Całodobowe monitorowanie zdrowia krów|Wykrywanie rui, stresu cieplnego i chorób metabolicznych|Integracja z systemami zarządzania stadem i dojeniem|Działalność na rynkach międzynarodowych
E-STADO to europejski producent zaawansowanego systemu monitorowania krów mlecznych, który dostarcza nowoczesne technologie wspierające pracę rolników i zootechników. Firma specjalizuje się w precyzyjnym rolnictwie, oferując rozwiązania, które poprawiają efektywność hodowli oraz wskaźniki finansowe gospodarstw, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji hodowców i dobrostanu zwierząt. System e-stado umożliwia całodobowe monitorowanie zdrowia krów, wykrywanie rui, stresu cieplnego oraz chorób metabolicznych. Dzięki zintegrowaniu z systemami zarządzania stadem oraz dojeniem, e-stado zapewnia kompleksowe wsparcie dla rolników, pomagając im w dopasowanej opiece nad stadem bez konieczności codziennej analizy danych. Istotnym atutem systemu jest jego łatwość montaży oraz brak konieczności posiadania komputera w oborze, co zwiększa wygodę użytkowania. E-STADO aktywnie wspiera edukację rolników w zakresie nowoczesnych technologii oraz nieustannie dąży do zwiększania efektywności hodowli krów mlecznych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Firma prowadzi działalność na wielu rynkach międzynarodowych, w tym w Kanadzie, Kazachstanie oraz Uzbekistanie, gdzie nawiązuje współpracę z miejscowymi dystrybutorami sprzętu do obór. Dzięki e-stado rolnicy mogą skutecznie monitorować stan zdrowia swoich krów, co przekłada się na poprawę wydajności hodowli oraz mniejszą ilość strat związanych z problemami zdrowotnymi zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Stado osiągnęła 764 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 726 389 zł. Pozostałe przychody to 37 670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 902 527 zł.
Strata netto wyniosła 1 176 138 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 764 059 zł w 2024 roku. • 3 770 898 zł w 2023 roku. • 1 933 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -196 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 176 138 zł w 2024 roku. • 992 702 zł w 2023 roku. • 226 792 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Stado wynosi 682 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 910 147 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 682 656 zł w 2024 roku. • 7 540 125 zł w 2023 roku. • 2 513 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Stado wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Stado wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,77% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Stado charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Stado wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 281 tys. zł w 2023 roku. • 85 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne e-Stado wyniosły
1 348 368
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Stado wyniosła 3 090 491 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 544 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 545 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 090 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 859 446 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 090 491 zł w 2024 roku. • 2 138 789 zł w 2023 roku. • 1 270 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -509%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -154%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Stado wyniosły 2 859 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 090 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 859 446 zł w 2024 roku • 731 606 zł w 2023 roku • 846 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Stado wykazała przychody na poziomie 764 059 zł.
Organizacja zarobiła -1 176 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 176 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 32 253 zł w 2023 roku • 12 939 zł w 2022 roku
Organizacja e-Stado wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−2 mies. 23 dni23-04-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−26 dni19-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Microlabs posiada 213
udziałów,
które stanowią
57.1% firmy.