Organizacja Microlabs osiągnęła 540 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 536 269 zł. Pozostałe przychody to 3977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 535 198 zł.
Zysk netto wyniósł 1071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 540 246 zł w 2023 roku.
• 1 981 620 zł w 2022 roku.
• 1 632 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1071 zł w 2023 roku.
• 324 485 zł w 2022 roku.
• -196 841 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Microlabs wynosi 1 266 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 712 zł a 4 812 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 747 zł w 2023 roku.
• 3 516 373 zł w 2022 roku.
• 1 717 545 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Microlabs wyniosła 1 376 905 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 934 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 203 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 841 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 376 905 zł w 2023 roku.
• 1 517 245 zł w 2022 roku.
• 1 667 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Microlabs wyniosły 173 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 841 zł w 2023 roku
• 320 776 zł w 2022 roku
• 828 801 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Microlabs wykazała przychody na poziomie 540 246 zł.
Organizacja zarobiła 1071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Microlabs wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Kupis Katarzyna
posiada 45 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kupis Katarzyna (19% udziałów)
• Radziwiłłowicz Wiśniewska Alina (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2016 do 14.10.2019:
• Kupis Katarzyna (19% udziałów)
• Kupis Jarosław (19% udziałów)
• Wiśniewski Adam (19% udziałów)
• Radziwiłłowicz Wiśniewska Alina (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2015 do 04.11.2016:
• Kupis Jarosław (50% udziałów)
• Neolight (50% udziałów)