Organizacja procesu przez warsztaty i metodykę Agile
Spółka Dynak.com sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem kompleksowych rozwiązań IT. Firma specjalizuje się w dostarczaniu najnowszych rozwiązań full-stack, co obejmuje zarówno projektowanie intuicyjnych i przejrzystych interfejsów użytkownika, jak i budowę wydajnych systemów back-endowych. Dzięki wykorzystaniu metodyki Agile, działalność Dynak.com charakteryzuje się elastycznością i efektywnością, co umożliwia płynne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań klienta.Dynak.com ma swoją siedzibę we Wrocławiu, jednak znaczna część działalności odbywa się zdalnie, co umożliwia firmie szerokie spektrum działania. Kluczowym aspektem działalności spółki jest integracja istniejących systemów informatycznych, co pozwala na uproszczenie zarządzania zarówno inteligentnymi biurami, jak i obiektami przemysłowymi.Proces pracy w Dynak.com jest zorganizowany w sposób przemyślany i transparentny. Rozpoczyna się od wspólnych warsztatów, w trakcie których ustalane są cele i etapy realizacji projektu. Dzięki temu klient ma pełny wgląd w postęp pracy, co dodatkowo buduje wzajemne zaufanie i satysfakcję z efektów współpracy. Firma może pochwalić się zespołem pełnym pasjonatów programowania, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonych usług i codziennie przyczyniają się do osiągania sukcesów przez swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja dynak.com osiągnęła 617 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 614 634 zł. Pozostałe przychody to 2423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 451 917 zł.
Zysk netto wyniósł 162 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 057 zł w 2024 roku.
• 343 000 zł w 2023 roku.
• 387 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 716 zł w 2024 roku.
• -16 000 zł w 2023 roku.
• 89 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT dynak.com wynosi 165 tys. zł.
EBITDA dynak.com wynosi 169 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji dynak.com wynosi 1 270 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 062 zł a 2 278 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 298 zł w 2024 roku.
• 314 167 zł w 2023 roku.
• 710 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji dynak.com wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
dynak.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 306
zł.
Koszty operacyjne dynak.com wyniosły 449 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 306 zł w 2024 roku
• 74 000 zł w 2023 roku
• 73 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów dynak.com wyniosła 417 818 zł.
a
ktywa trwałe to 364 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 277 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 818 zł w 2024 roku.
• 150 000 zł w 2023 roku.
• 147 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania dynak.com wyniosły 140 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 402 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja dynak.com wykazała przychody na poziomie 617 057 zł.
Organizacja zarobiła 162 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 11 000 zł w 2022 roku