Sprzedaż i montaż systemów instalacji fotowoltaicznych|Darmowa wycena oraz projektowanie instalacji|Serwis gwarancyjny dla klientów|Promowanie energetycznej niezależności|Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii
Ekosolar Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Jej głównym celem jest pomoc klientom w obniżeniu kosztów energii oraz osiągnięciu energetycznej niezależności. Ekosolar oferuje kompleksowe usługi, w tym darmową wycenę, projektowanie instalacji, profesjonalny montaż oraz serwis gwarancyjny. Firma zapewnia wysokiej jakości rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), co pozwala na wygenerowanie energii elektrycznej z naturalnych źródeł, takich jak słońce. Ekosolar promuje ideę ekologicznego działania, zachęcając klientów do inwestycji w systemy fotowoltaiczne, które przyczyniają się do znaczących oszczędności na rachunkach za prąd. Przez wykorzystanie energii słonecznej, klienci mogą zyskać niezależność energetyczną i zmniejszyć swój ślad węglowy. Dodatkowo, Ekosolar angażuje się w edukację na temat energii odnawialnej, informując o korzyściach płynących z instalacji fotowoltaicznych oraz przewidując, że rynek OZE w Polsce będzie się dynamicznie rozwijał, co otwiera nowe możliwości dla przyszłych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosolar osiągnęła 2 398 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 398 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 604 942 zł.
Strata netto wyniosła 206 606 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 399 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 398 336 zł w 2024 roku. • 8 483 122 zł w 2023 roku. • 20 720 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -206 606 zł w 2024 roku. • 902 258 zł w 2023 roku. • 3 322 652 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosolar wynosi 5 125 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 806 304 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 125 072 zł w 2024 roku. • 13 056 697 zł w 2023 roku. • 30 733 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosolar wynosi -206 tys. zł.
EBITDA Ekosolar wynosi -206 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ekosolar wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekosolar wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosolar wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekosolar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekosolar wynosi 447 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 447 tys. zł w 2024 roku. • 616 tys. zł w 2023 roku. • 880 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 504 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 1,77 mln zł w 2023 roku. • 1,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
361 555
zł.
Koszty operacyjne Ekosolar wyniosły
2 604 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 361 555 zł w 2024 roku • 403 781 zł w 2023 roku • 252 444 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosolar wyniosła 5 427 932 zł.
a
ktywa trwałe to 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 427 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 427 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 701 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 356 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 427 932 zł w 2024 roku. • 5 987 562 zł w 2023 roku. • 5 747 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosolar wyniosły 726 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 427 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 726 356 zł w 2024 roku • 931 232 zł w 2023 roku • 907 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosolar wykazała przychody na poziomie 2 398 336 zł.
Organizacja zarobiła -206 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 25 705 zł w 2022 roku
Organizacja Ekosolar wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2022
+5 mies. 20 dni01-06-2023
2021
−6 mies. 22 dni27-03-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
2019
−7 mies. 8 dni11-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rafalik Jan posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Rafalik Artur posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.