Sprzedaż i montaż systemów instalacji fotowoltaicznych
Darmowa wycena oraz projektowanie instalacji
Serwis gwarancyjny dla klientów
Promowanie energetycznej niezależności
Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii
Ekosolar Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Jej głównym celem jest pomoc klientom w obniżeniu kosztów energii oraz osiągnięciu energetycznej niezależności. Ekosolar oferuje kompleksowe usługi, w tym darmową wycenę, projektowanie instalacji, profesjonalny montaż oraz serwis gwarancyjny. Firma zapewnia wysokiej jakości rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), co pozwala na wygenerowanie energii elektrycznej z naturalnych źródeł, takich jak słońce. Ekosolar promuje ideę ekologicznego działania, zachęcając klientów do inwestycji w systemy fotowoltaiczne, które przyczyniają się do znaczących oszczędności na rachunkach za prąd. Przez wykorzystanie energii słonecznej, klienci mogą zyskać niezależność energetyczną i zmniejszyć swój ślad węglowy. Dodatkowo, Ekosolar angażuje się w edukację na temat energii odnawialnej, informując o korzyściach płynących z instalacji fotowoltaicznych oraz przewidując, że rynek OZE w Polsce będzie się dynamicznie rozwijał, co otwiera nowe możliwości dla przyszłych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekosolar osiągnęła 2 398 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 398 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 604 942 zł.
Strata netto wyniosła 206 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 398 336 zł w 2024 roku.
• 8 483 122 zł w 2023 roku.
• 20 720 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 606 zł w 2024 roku.
• 902 258 zł w 2023 roku.
• 3 322 652 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekosolar wynosi -206 tys. zł.
EBITDA Ekosolar wynosi -206 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosolar wynosi 5 125 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 806 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 125 072 zł w 2024 roku.
• 13 056 697 zł w 2023 roku.
• 30 733 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekosolar wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 555
zł.
Koszty operacyjne Ekosolar wyniosły 2 604 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 555 zł w 2024 roku
• 403 781 zł w 2023 roku
• 285 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosolar wyniosła 5 427 932 zł.
a
ktywa trwałe to 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 427 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 427 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 701 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 427 932 zł w 2024 roku.
• 5 987 562 zł w 2023 roku.
• 5 747 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosolar wyniosły 726 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 427 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 356 zł w 2024 roku
• 931 232 zł w 2023 roku
• 907 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosolar wykazała przychody na poziomie 2 398 336 zł.
Organizacja zarobiła -206 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 705 zł w 2022 roku
Organizacja Ekosolar wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rafalik Artur
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.