Organizacja Ekosolar osiągnęła 8 483 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 479 849 zł. Pozostałe przychody to 3274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 577 590 zł.
Zysk netto wyniósł 902 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 696 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 483 122 zł w 2023 roku.
• 20 720 489 zł w 2022 roku.
• 6 199 420 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 258 zł w 2023 roku.
• 3 322 652 zł w 2022 roku.
• 793 045 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosolar wynosi 13 056 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 792 248 zł a 21 207 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 611 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 056 697 zł w 2023 roku.
• 30 733 970 zł w 2022 roku.
• 8 553 949 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosolar wyniosła 5 987 562 zł.
a
ktywa trwałe to 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 987 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 987 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 056 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 197 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 987 562 zł w 2023 roku.
• 5 747 535 zł w 2022 roku.
• 1 890 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosolar wyniosły 931 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 987 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 232 zł w 2023 roku
• 907 933 zł w 2022 roku
• 225 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosolar wykazała przychody na poziomie 8 483 122 zł.
Organizacja zarobiła 902 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 25 705 zł w 2022 roku
• 78 743 zł w 2021 roku
Organizacja Ekosolar wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.