Organizacja Investrade p. derlatka & k. pawlak osiągnęła 11 706 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 705 384 zł. Pozostałe przychody to 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 113 433 zł.
Zysk netto wyniósł 1 591 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 926 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 706 309 zł w 2022 roku.
• 6 499 634 zł w 2021 roku.
• 3 183 958 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 591 951 zł w 2022 roku.
• 1 684 472 zł w 2021 roku.
• 1 104 811 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investrade p. derlatka & k. pawlak wynosi 14 513 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 372 zł a 29 265 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 628 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 513 383 zł w 2022 roku.
• 12 228 606 zł w 2021 roku.
• 7 439 972 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investrade p. derlatka & k. pawlak wyniosła 2 977 255 zł.
a
ktywa trwałe to 105 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 872 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 977 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 522 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 977 255 zł w 2022 roku.
• 3 677 697 zł w 2021 roku.
• 2 017 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 350%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investrade p. derlatka & k. pawlak wyniosły 2 522 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 977 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 630 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 522 092 zł w 2022 roku
• 2 134 194 zł w 2021 roku
• 820 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investrade p. derlatka & k. pawlak wykazała przychody na poziomie 11 706 309 zł.
Organizacja zarobiła 2 066 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 474 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 591 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 737 zł w 2022 roku
• 180 448 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Investrade p. derlatka & k. pawlak wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do INVESTRADE P. DERLATKA & K. PAWLAK