Organizacja Rukola osiągnęła 10 859 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 856 329 zł. Pozostałe przychody to 3600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 602 074 zł.
Zysk netto wyniósł 254 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 714 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 859 929 zł w 2022 roku.
• 9 875 911 zł w 2021 roku.
• 7 546 235 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 255 zł w 2022 roku.
• 698 483 zł w 2021 roku.
• 1 095 266 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rukola wynosi 9 992 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 735 993 zł a 27 149 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 441 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 992 966 zł w 2022 roku.
• 10 651 977 zł w 2021 roku.
• 10 796 696 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rukola wyniosła 3 375 657 zł.
a
ktywa trwałe to 1 820 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 554 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 375 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 314 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 060 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 375 657 zł w 2022 roku.
• 2 407 020 zł w 2021 roku.
• 2 310 325 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rukola wyniosły 1 060 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 375 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 060 999 zł w 2022 roku
• 708 215 zł w 2021 roku
• 463 914 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rukola wykazała przychody na poziomie 10 859 929 zł.
Organizacja zarobiła 398 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 456 zł w 2022 roku
• 279 577 zł w 2021 roku
• 260 978 zł w 2020 roku
Organizacja Rukola wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.