Organizacja E.e.l. osiągnęła 630 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 624 836 zł. Pozostałe przychody to 6152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 895 647 zł.
Strata netto wyniosła 270 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 630 988 zł w 2023 roku.
• 1 243 496 zł w 2022 roku.
• 1 406 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -270 811 zł w 2023 roku.
• 171 550 zł w 2022 roku.
• 66 051 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.e.l. wynosi 497 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 577 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 497 218 zł w 2023 roku.
• 1 794 866 zł w 2022 roku.
• 1 352 928 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.e.l. wyniosła 728 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 728 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 728 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 728 621 zł w 2023 roku.
• 920 534 zł w 2022 roku.
• 714 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -265%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.e.l. wyniosły 626 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 728 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 541 zł w 2023 roku
• 547 644 zł w 2022 roku
• 513 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.e.l. wykazała przychody na poziomie 630 988 zł.
Organizacja zarobiła -270 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -270 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 967 zł w 2022 roku
• 6572 zł w 2021 roku