XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000773200 NIP
5993239593 REGON
382479771

Podsumowanie

aktywa

980 tys.

przychód

89 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

732 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. ZBIGNIEWA HERBERTA, 3

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2019-02-21

Rozpoczęcie działalności

2019-01-31

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xopero Technology osiągnęła 88 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 779 zł.

Zysk netto wyniósł 75 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 977 zł w 2024 roku.
• 213 462 zł w 2023 roku.
• 126 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 198 zł w 2024 roku.
• 92 264 zł w 2023 roku.
• 42 516 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1272058.44

-4702.6

101234.92

55061.88

71952.12

-27361.68

126257.08

42516.3

213461.81

92263.82

88977.33

75198.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xopero Technology wynosi 732 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 133 466 zł a 1 986 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 732 491 zł w 2024 roku.
• 827 344 zł w 2023 roku.
• 501 020 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1042159.5

3180146.1

151852.38

523154.42

1255557.08

262863.77

1146110.36

189385.62

501019.5

1316175.56

315980.78

827343.94

1685230.84

133465.99

732491.31

1986024.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xopero Technology wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Xopero Technology wynosi 76 tys. zł.

EBIT i EBITDA — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4702.6

9880.8

60948.88

78448.88

-26847.12

-19763.82

43848.52

48848.52

93929.28

98929.28

75512.15

76345.45

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Xopero Technology wynosi 0 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

0.13

2023

0.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xopero Technology wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xopero Technology wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xopero Technology charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xopero Technology wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 174 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36226.24

78193.78

3037.05

32268.24

103590.43

24889.29

96493

3787.71

33808.5

113123.71

6403.85

46485.34

147166.04

2669.32

50945.54

173777.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Xopero Technology wyniosły 13 465 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 9749 zł w 2023 roku
• 8976 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

128360.7

8976.16

9748.65

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xopero Technology wyniosła 980 243 zł.

ktywa obrotowe to 980 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 980 243 zł.

apitał (fundusz) własny to 496 506 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 980 243 zł w 2024 roku.
• 993 784 zł w 2023 roku.
• 1 018 655 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1359929.3

1302707.24

1250914.19

1018655

993784.15

980243.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.04

0.18

0.6

0.54

-0.02

-0.1

-0.37

-0.38

0.04

0.13

0.35

0.34

0.09

0.22

0.44

0.43

0.08

0.15

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xopero Technology wyniosły 483 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 980 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 737 zł w 2024 roku
• 572 476 zł w 2023 roku
• 689 611 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Zadłużenie — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1359929.3

1101101.91

0.81

1302707.24

988817.97

0.76

1250914.19

964386.6

0.77

1018655

689611.11

0.68

993784.15

572476.44

0.58

980243.3

483737.21

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xopero Technology wykazała przychody na poziomie 88 977 zł.

Organizacja zarobiła 75 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5887

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xopero Technology wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33905

0.00141

0.00031

0.22369

0.76612

0.83692

0.70976

0.35152

0.33695

0.35878

0.23578

0.73787

0.46394

0.81794

0.69825

0.92197

0.9375

0.51549

0.50163

0.7732

0.13252

0.43268

0.80302

0.71053

0.16636

0.15387

0.3072

0.18054

0.6788

0.43523

0.7558

0.66481

0.87749

0.86458

0.52252

0.45807

0.74194

0.46279

0.74208

0.62655

0.91566

0.90611

0.59726

0.53637

0.70835

0.32663

0.71222

0.58984

0.98756

0.97591

0.59126

0.49538

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

+8 dni 23-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+2 mies. 16 dni 30-12-2022

2020

−1 mies. 21 dni 25-08-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

XOPERO SOFTWARE - wspólnik

Jesis Łukasz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2019

15.09.2020

Xopero Software

Organizacja

wspólnik

15.09.2020

Xopero Software

Organizacja

wspólnik

21.02.2019

15.09.2020

Bp Vc Gp1

Organizacja

reprezentacja

21.02.2019

Jesis Łukasz

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Xopero Software posiada 1200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2020 jest Xopero Software kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2019 do 15.09.2020 był Xopero Software kontrolując 83% udziałów.

Reprezentacja

Jesis Łukasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do XOPERO TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	LEARN TEACH EXPLORE SP. Z O.O.	0000715634
2	WDV SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000453567
3	AIDWAVE S.A.	0000902503
4	OPENMIND SP. Z O.O.	0000904779
5	MEDIASAPIENS SP. Z O.O.	0000433232
6	UNICATA SP. Z O.O.	0000580784
7	MAAL SP. Z O.O.	0000420867
8	CRYPTON SP. Z O.O.	0000662455
9	EDIOM SP. Z O.O.	0000636436
10	SIMD SP. Z O.O.	0000590887
11	GET VISION SP. Z O.O.	0000944153
12	BLUECLOUD SP. Z O.O.	0000395181
13	MAC INT. SP. Z O.O.	0000503645
14	TECHNOLOGIES4FUN SP. Z O.O.	0000853879
15	3D DESIGNERS SP. Z O.O.	0000456347
16	ACTIVEWEB SP. Z O.O.	0000115227
17	MBOX SP. Z O.O.	0000366675
18	AJIA SP. Z O.O.	0000730052
19	MY PET STORY SP. Z O.O.	0000746613
20	PROTRADER MARKETS SP. Z O.O.	0000525516
21	ACESOFT SP. Z O.O.	0000216176
22	S3-SENSE SP. Z O.O.	0000839720
23	SNSYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000942927
24	POZIN TOMASZ SZCZYPEL SP. K.	0000577898
25	MC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000667420
26	DEVMATIX SP. Z O.O.	0000717782
27	EDUGAM SP. Z O.O.	0001087397
28	BIZNES CONSULTING SP. Z O.O.	0000736336
29	INVENTORUS SP. Z O.O.	0000646097
30	IQ LEVEL SP. Z O.O.	0000617740

XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773200 NIP 5993239593 REGON 382479771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XOPERO TECHNOLOGY

XOPERO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000773200 NIP
5993239593 REGON
382479771